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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90303/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
90306/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23502.001665/2024-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EPIS E EPCS PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.555.277,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.555.277,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.736.891,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
90303/2025
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90303/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001665/2024-61
|
23/01/2025
|
23/01/2026
|
2.395.082,00
|
2
|
1.088.386,00
|
|
04/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE SERVIÇOS, AUMENTANDO O QUANTITATIVO DOS POSTOS DO CONTRATO ORIGINAL PARA 2 (DOIS) POSTOS DE JARDINEIRO, 2 (DOIS) POSTOS DE ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO PREDIAL, 6 (SEIS) POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E 2 (DOIS) POSTOS DE MONITOR DE ALUNOS, COM
FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE AUMENTO DE CONTINGENTE DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021, ART. 124, II, B.
|
04/04/2025
|
23/01/2026
|
1.306.696,00
|
1
|
1.306.696,00
|
|
07/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, DEVENDO SER REALIZADOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE (CCT), REGISTRADA NO MTE SOB O NO CCT MG000594/2025.
|
07/07/2025
|
23/01/2026
|
1.394.008,59
|
1
|
1.394.008,59
|
|
31/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº90303/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/01/2026 A 22/01/2027.
|
23/01/2026
|
22/01/2027
|
1.394.008,59
|
1
|
1.394.008,59
|
|
21/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, DEVENDO SER REALIZADOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE (CCT), REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CCTMG000464/2026.
|
21/09/2026
|
22/01/2027
|
1.555.277,89
|
1
|
1.555.277,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2025NE000007
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.708,65
|
0,00
|
0,00
|
50.708,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000054
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000057
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.115.396,02
|
157.668,74
|
31.579,14
|
926.148,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000023
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.280.000,80
|
513.534,55
|
10.646,86
|
755.819,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1037
|
2026-07-30
|
23502.001665/2024-61
|
2026-07-31
|
113282.12
|
|
1143
|
2026-08-19
|
23502.001665/2024-61
|
2026-08-21
|
104148.15
|
|
1183
|
2026-09-16
|
23502.001316.2026-19
|
2026-09-21
|
112665.18
|
|
239
|
2025-02-24
|
23502.000329/2025-81
|
2025-03-06
|
1980.52
|
|
416
|
2025-04-23
|
23502.001665/2024-61
|
2025-04-25
|
48555.16
|
|
410
|
2025-04-16
|
23502.000679/2025-48
|
2025-04-25
|
13466.44
|
|
536
|
2025-05-12
|
23502.001665/2024-61
|
2025-05-14
|
80028.70
|
|
554
|
2025-05-16
|
23502.001665/2024-61
|
2025-05-19
|
86129.19
|
|
773
|
2025-06-25
|
23502.001665/2024-61
|
2025-06-25
|
96557.32
|
|
886
|
2025-07-21
|
23502.001218/2025-92
|
2025-07-21
|
107142.18
|
|
909
|
2025-08-04
|
23502.001665/2024-61
|
2025-08-14
|
29367.70
|
|
938
|
2025-08-18
|
23502.001440/2025-95
|
2025-08-20
|
109004.79
|
|
1057
|
2025-09-10
|
23502.001623/2025-19
|
2025-09-12
|
109694.65
|
|
1182
|
2025-10-08
|
23502.001665/2024-61
|
2025-10-15
|
114772.56
|
|
1305
|
2025-11-07
|
23502.002015/2025-13
|
2025-11-14
|
106554.45
|
|
23
|
2025-12-05
|
23502.002198/2025-77
|
2025-12-08
|
105182.27
|
|
138
|
2026-01-08
|
23502.000076/2026-27
|
2026-01-21
|
105891.97
|
|
403
|
2026-03-06
|
23502.000305/2026-11
|
2026-03-06
|
108097.25
|
|
275
|
2026-02-06
|
23502.000226/2026-01
|
2026-02-24
|
111688.10
|
|
767
|
2026-05-19
|
23502.001665/2024-61
|
2026-05-20
|
114482.13
|
|
644
|
2026-04-14
|
23502.000526.2026-81
|
2026-04-15
|
107680.34
|
|
912
|
2026-06-26
|
23502.000875.2026-01
|
2026-06-29
|
113775.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
7
|
46856.6301
|
327996.4107
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
72261.99
|
72261.9900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
|
1
|
62536.25
|
62536.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
5680.38
|
34082.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
2
|
135710.88
|
271421.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
136023.6
|
272047.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
60822.52
|
182467.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
124317.84
|
248635.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
83828.76
|
83828.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.486-**
|
DAVID DE OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.945.188-**
|
GILMAR RODRIGO MUNIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.687.446-**
|
BRENNO LEONARDO TAVARES LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.180.608-**
|
ALEXANDRE MAGNO ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.350.856-**
|
EMERSON ZETULA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
