|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00021/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.182.735/0001-70 - ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23063.001388/2019-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA CFTV PARA OCAMPUS PETRÓPOLIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.076,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.076,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 250.453,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2019
|
00032/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001388/2019-03
|
21/10/2019
|
21/10/2020
|
10.109,98
|
1
|
10.109,98
|
|
20/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
|
21/10/2020
|
21/10/2021
|
10.109,98
|
1
|
10.109,98
|
|
21/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
21/10/2019
|
21/10/2022
|
10.109,93
|
1
|
10.109,93
|
|
10/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
1.2 REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA R$8.696,37 (OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA 3 DO TERMO DE CONTRATO
|
21/10/2022
|
21/10/2023
|
10.109,93
|
1
|
10.109,93
|
|
27/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES,
CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 22/10/2023 À 22/10/2024.
1.2 E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, LEVADO A EFEITO
PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, DATA-BASE DE
SETEMBRO DE 2022.
|
22/10/2023
|
22/10/2024
|
9.076,24
|
1
|
9.076,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000149
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.283,35
|
0,00
|
0,00
|
3.768,92
|
7.028,86
|
3.514,43
|
3.514,43
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000199
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.992,28
|
2.785,52
|
0,00
|
7.206,76
|
2.785,52
|
568,82
|
568,82
|
2.216,70
|
|
153010
|
2024NE000086
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.992,28
|
4.346,88
|
0,00
|
5.645,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2019NE801266
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800688
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000033
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.629,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.535,17
|
6.905,24
|
6.905,24
|
724,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
6
|
1236.75
|
7420.5000
|
|
Serviço
|
INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
1655.74
|
1655.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
