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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.368.371/0001-19 - DANILO APARECIDO BORELLA
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Processo
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23085.011908/2024-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO- UFTM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2025
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Vig. Fim
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23/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.078,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 256,56
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Valor Acumulado
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R$ 2.783,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011908/2024-37
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23/01/2025
|
23/01/2026
|
2.343,00
|
12
|
195,25
|
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 75 LITROS DE GÁS NITROGÊNIO, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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13/10/2025
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23/01/2026
|
2.928,75
|
12
|
244,06
|
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22/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025.
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23/01/2025
|
23/01/2026
|
3.078,75
|
12
|
256,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE001241
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
585,75
|
585,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000259
|
MADMIG19CSN - ADMINISTRACAO GERAL BENEFICIARIO ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.380,92
|
45,73
|
0,00
|
2.335,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.030.595
|
2025-06-24
|
23085.011908/2024-37
|
2025-06-24
|
140.58
|
|
000.030.685
|
2025-07-11
|
23085.011908/2024-37
|
2025-07-11
|
249.92
|
|
000.030.094
|
2025-03-05
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-12
|
132.77
|
|
000.030.443
|
2025-05-21
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-23
|
132.77
|
|
000.030.090
|
2025-03-05
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-12
|
124.96
|
|
000.030.092
|
2025-03-05
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-12
|
312.40
|
|
000.030.177
|
2025-03-24
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-12
|
140.58
|
|
000.030.387
|
2025-05-13
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-21
|
226.49
|
|
000.030.386
|
2025-05-13
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-21
|
140.58
|
|
000.030.389
|
2025-05-13
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-21
|
140.58
|
|
000.030.388
|
2025-05-13
|
23085.011908/2024-37
|
2025-05-21
|
140.58
|
|
000.030.519
|
2025-06-10
|
23085.011908/2024-37
|
2025-06-17
|
140.58
|
|
000.030.728
|
2025-07-18
|
23085.011908/2024-37
|
2025-07-21
|
140.58
|
|
000.030.806
|
2025-08-11
|
23085.011908/2024-37
|
2025-08-20
|
140.58
|
|
000.031.137
|
2025-10-15
|
23085.011908/2024-37
|
2025-10-15
|
140.58
|
|
000.031.138
|
2025-10-15
|
23085.011908/2024-37
|
2025-10-15
|
195.25
|
|
000.031.136
|
2025-10-15
|
23085.011908/2024-37
|
2025-10-15
|
140.58
|
|
000.031.139
|
2025-10-15
|
23085.011908/2024-37
|
2025-10-15
|
140.58
|
|
000.031.135
|
2025-10-15
|
23085.011908/2024-37
|
2025-10-15
|
210.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
375
|
8.21
|
3078.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.327.626-**
|
DAVID NASCIMENTO SILVA TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.658.816-**
|
RENATA REIS VITALI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.816-**
|
RENATA REIS VITALI
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.468-**
|
CARLOS MENDES COELHO NETO
|
Gestor
|
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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