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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 11.947/2009
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.736.372/0001-06 -
Processo 23249.042378/2024-59
Objeto CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 17/01/2026
Valor Global R$ 67.792,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.792,36
Valor Acumulado R$ 67.792,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.042378/2024-59 17/01/2025 17/01/2026 67.792,36 1 67.792,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154859 2024NE000130 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 5.125,90 5.125,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000131 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 62.665,25 62.665,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000005 L0000P01EEN - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 252.420,19 28.151,31 1.880,27 222.388,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000117 LFP07P1908N - DIPOC 029/2023 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16,10 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000015 L0000P01EEN - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.377,70 0,00 0,00 8.377,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
253015118 2025-02-07 23249.007264/2025-43 2025-02-11 5790.00
253026872 2025-03-07 23249.042378/2024-59 2025-03-26 5860.00
253041193 2025-04-06 23249.018448/2025-39 2025-04-11 12264.00
253055595 2025-05-08 23249.024908/2025-68 2025-05-19 17199.00
253104815 2025-07-17 23249.036137/2025-51 2025-07-18 9225.00
253105459 2025-07-18 23249.036914/2025-68 2025-07-31 17454.00
253123646 2025-08-21 23249.036914/2025-68 2025-08-25 17453.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MUCILAGEM 1391 5.2501 7302.8891
Material LEGUME IN NATURA 1391 4.5001 6259.6391
Material FRUTA 1391 4.5001 6259.6391
Material TEMPERO 1391 10.0002 13910.2782
Material MINGAU INSTANTÂNEO 1391 6.0001 8346.1391
Material FRUTA 1391 4.5001 6259.6391
Material FRUTA 1391 4.0001 5564.1391
Material SOPA 1389 10 13890.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva