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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DESEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0033-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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23064.034030/2019-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2019
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Vig. Fim
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14/08/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 20.603,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.716,96
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Valor Acumulado
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R$ 38.203,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034030/2019-99
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14/08/2019
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13/08/2020
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19.200,00
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12
|
1.600,00
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15/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E DA CLÁUSULA TERCEIRA-DO PREÇO.
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15/07/2020
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14/08/2021
|
20.603,52
|
12
|
1.716,96
|
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14/08/2021
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00003/2019
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Termo de Rescisão
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NÃO PRORROGADO
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14/08/2019
|
14/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
|
2021NE000097
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.433,92
|
0,00
|
0,00
|
3.433,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153991
|
2019NE800194
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3638
|
2021-03-04
|
23064.039200/2019-21
|
2021-04-08
|
1716.96
|
|
4583
|
2021-04-15
|
23064.039200/2019-21
|
2021-04-27
|
1716.96
|
|
5726
|
2021-06-15
|
23064.039200/2019-21
|
2021-06-29
|
1716.96
|
|
5727
|
2021-06-15
|
23064.039200/2019-21
|
2021-06-29
|
1716.96
|
|
6298
|
2021-07-26
|
23064.039200/2019-21
|
2021-07-29
|
1716.96
|
|
9078
|
2021-12-16
|
23064.039200/2019-21
|
2021-12-16
|
1716.96
|
|
2975
|
2021-01-14
|
23064.039200/2019-21
|
2021-03-12
|
1716.96
|
|
3575
|
2021-03-04
|
23064.039200/2019-21
|
2021-03-12
|
1716.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
1
|
19200
|
19200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.868.429-**
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DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
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***.225.449-**
|
JANAÍNA NIEMIES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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