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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90302/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00349/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23502.000045/2025-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2025
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Vig. Fim
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12/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 62.500,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 812.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2025
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90302/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90302/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000045/2025-95
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12/01/2025
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12/01/2026
|
62.500,00
|
1
|
62.500,00
|
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO90302/2025,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUSPOUSO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS –IFSULDEMINAS, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, CONTADOS DE 12/01/2026 A 12/01/2027, CONFORME AUTORIZADO PELO ART. 106 DA LEI NO14.133/2021
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12/01/2026
|
12/01/2027
|
62.500,00
|
1
|
62.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
|
2025NE000006
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.500,00
|
0,00
|
0,00
|
62.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000002
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.630,70
|
0,00
|
0,00
|
63.630,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0531 6 24339057
|
2025-01-21
|
23502.000045/2025-95
|
2025-03-06
|
62500.00
|
|
0531627601240
|
2026-01-09
|
23502.000053/2026-12
|
2026-01-15
|
62500.00
|
|
00000000000000000
|
2026-02-20
|
23502.000213/2026-23
|
2026-02-21
|
1130.70
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2782.24
|
2782.2400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4613.27
|
4613.2700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4718.59
|
4718.5900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3715.19
|
3715.1900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2941.92
|
2941.9200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2994.64
|
2994.6400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4191.83
|
4191.8300
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4100
|
4100.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2950
|
2950.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2815.78
|
2815.7800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3500
|
3500.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
5488.4
|
5488.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3528.8
|
3528.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2677.12
|
2677.1200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2677.12
|
2677.1200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4613.27
|
4613.2700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4191.83
|
4191.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.896-**
|
JULIANA AMBAR MEZAVILA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.757.486-**
|
DAVID DE OLIVEIRA MARTINS
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Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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