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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000352
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.990.949/0001-86 - INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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2024-PR-0029-FE
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Objeto
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CORPOS DE BOOSTER DE 150, 230 E 300 G - SI 33 - PR 029/2024 - SC 048-SECP/2024/319902 DE 02 AGO 24 - ATA 01.029.2024
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Informações Complementares
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16800805900292024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 257.072,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 585.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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2024NE000352
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0029-FE
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02/08/2024
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31/12/2024
|
585.500,00
|
1
|
585.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
|
2024NE000352
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257.072,50
|
111.400,00
|
0,00
|
145.672,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2025NE000179
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.425,00
|
0,00
|
0,00
|
29.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5689
|
2025-01-08
|
2024-PR-0029-FE
|
2025-01-23
|
15310.00
|
|
5746
|
2025-02-03
|
2024-PR-0029-FE
|
2025-02-26
|
58852.50
|
|
5770
|
2025-02-20
|
2024-PR-0029-FE
|
2025-02-28
|
18375.00
|
|
5860
|
2025-05-05
|
2024-PR-0029-FE
|
2025-05-20
|
37150.00
|
|
5891
|
2025-06-17
|
2024-PR-0029-FE
|
2025-06-23
|
3112.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO
|
20000
|
1.07
|
21400.0000
|
|
Material
|
COPO
|
157115
|
1.5
|
235672.5000
|
|
Material
|
COPO
|
0
|
0
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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