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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00048/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.482.629/0001-40 - CCW - ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23091.014118/2019-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO EVENTUAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, RELATIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS POSTOS DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÕES ABRIGADAS E/OU AÉREAS EAS REDES AÉREAS DE BAIXA E/OU MÉDIA TENSÃO, INSTALADOS NOS CAMPI DE ANGICOS, CARAÚBAS, PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2020
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Vig. Fim
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17/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.560.618,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.560.618,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 13.525.356,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014118/2019-23
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17/01/2020
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17/01/2021
|
520.206,00
|
1
|
520.206,00
|
|
17/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
17/01/2021
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17/01/2022
|
1.040.412,00
|
1
|
1.040.412,00
|
|
27/12/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES E A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS, COM ACRÉSCIMO DE 20,74% (VINTE E INTEIROS E SETENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E SUPRESSÃO DE 5,12% (CINCO INTEIROS E DOZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 15,62% (QUINZE INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DA CONTRATAÇÃO
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17/01/2020
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17/04/2022
|
1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
|
21/01/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018
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21/01/2022
|
17/04/2022
|
1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
|
26/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O INCC/FGV (COLUNA 35) ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2020, NO TOTAL DE R$ 45.823,19 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
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17/01/2020
|
17/07/2022
|
1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
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14/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES
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17/04/2022
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17/07/2022
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1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
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30/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO VALOR DE REAJUSTE INFORMADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO ADITIVO Nº 01/2022.
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17/01/2020
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17/07/2022
|
1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
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06/07/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O INCC/FGV (COLUNA 35) ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, NO TOTAL DE R$ 164.499,49 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
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17/01/2020
|
17/07/2022
|
1.560.618,00
|
1
|
1.560.618,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2021NE000032
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
210.000,00
|
0,00
|
0,00
|
116.238,78
|
93.761,22
|
0,00
|
0,00
|
93.761,22
|
|
153033
|
2022NE000256
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.357,48
|
0,00
|
0,00
|
8.357,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2022NE000257
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2022NE000255
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE801775
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
194.775,52
|
0,00
|
0,00
|
194.775,52
|
|
153033
|
2019NE801776
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2019NE801777
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.367,14
|
0,00
|
0,00
|
12.367,14
|
|
153033
|
2019NE801778
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2021NE000033
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.306,00
|
0,00
|
0,00
|
21.002,72
|
15.303,28
|
0,00
|
0,00
|
15.303,28
|
|
153033
|
2021NE000034
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
273.900,00
|
0,00
|
0,00
|
86.920,78
|
101.305,30
|
0,00
|
0,00
|
101.305,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
2700
|
21.23
|
57321.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
125000
|
375000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
2700
|
19.11
|
51597.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
210000
|
630000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
52000
|
156000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
52500
|
157500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
3
|
44400
|
133200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.875.004-**
|
JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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