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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.061.642/0001-12 - MB DISTRIBUICAO
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Processo
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35014.013330/2024-76
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Objeto
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Aquisição de material de consumo água mineral em garrafão de 20 litros para atender as necessidades da Gerência Executiva Araraquara e Gerência Executiva São João da Boa Vista. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.976,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.976,00
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Valor Acumulado
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R$ 779.645,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.013330/2024-76
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10/01/2025
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10/01/2026
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59.933,16
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1
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59.933,16
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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Prorrogação da vigência do Contrato 11/2025, por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/01/2026 até 10/01/2027, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 10 (dez) anos, na forma do Artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021, e conforme Cláusula Segunda do contrato.
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10/01/2026
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10/01/2027
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59.976,00
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1
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59.976,00
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09/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS CONTRATADOS, A PARTIR DE 10/01/2026, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2025 E RESPECTIVA DATA-BASE, COM A APLICAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) QUE RESULTOU NO PERCENTUAL DE REAJUSTAMENTO DE 4,55972901%.
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10/01/2026
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10/01/2027
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59.976,00
|
1
|
59.976,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2024NE533021
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MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27,98
|
27,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE533001
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.976,00
|
56.490,00
|
0,00
|
3.486,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2220
|
14
|
31080.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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2064
|
14
|
28896.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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