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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00060/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
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23110.019325/2019-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DEPETRÓLEO(GLP)LÍQUIDO.
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Informações Complementares
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2º TA PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE...
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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31/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 49.616,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.134,67
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Valor Acumulado
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R$ 97.556,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2019
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00051/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.019325/2019-32
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01/08/2019
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31/07/2020
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47.940,00
|
12
|
3.995,00
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23/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL.
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01/08/2020
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31/07/2021
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46.350,00
|
1
|
0,00
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15/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ESTABELECENDO NOVOS VALORES AO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO (1264423).
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01/08/2021
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31/07/2022
|
49.616,00
|
12
|
4.134,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
|
2022NE001570
|
MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
884,15
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
814,15
|
0,00
|
0,00
|
814,15
|
|
154047
|
2022NE000654
|
MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.813,54
|
0,00
|
0,00
|
3.813,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2019NE801070
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.924,00
|
0,00
|
0,00
|
1.924,00
|
|
154047
|
2020NE800803
|
MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
399,00
|
0,00
|
0,00
|
399,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-31
|
2317.50
|
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Seguro Garantia
|
2022-10-31
|
2480.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
100
|
300
|
30000.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
70
|
35
|
2450.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
200
|
85.83
|
17166.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.976.170-**
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RAINERI DA SILVA MEDEIROS
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.414.770-**
|
LAURA MARIA PEREIRA MATIAS
|
Fiscal Titular
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***.529.740-**
|
DIANE ALMEIDA DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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