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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090018 - JF 1 GRAU - SJ/PR
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-INSUMOS (TI)
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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23205.036090/2024-51
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Objeto
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SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS PARA OS CAMPI DE CHAPECÓ/SC E LARANJEIRAS DO SUL/PR, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 518.896,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 518.896,00
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Valor Acumulado
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R$ 518.896,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036090/2024-51
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23/01/2025
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22/01/2030
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518.896,00
|
1
|
518.896,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE001510
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MSS45G15P1N - APOIO A GESTAO DAS IFES-EQUIPAMENTOS E MATERI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
398.664,00
|
398.664,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001511
|
MD090N1500N - EMENDA CAROL DARTORA CLS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
120.232,00
|
120.232,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36214
|
2025-03-31
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23205.009703/2025-69
|
2025-04-22
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398664.00
|
|
36213
|
2025-03-31
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23205.010086/2025-44
|
2025-04-17
|
120232.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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82
|
6328
|
518896.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.498.290-**
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TIAGO DANIEL DE BRAGA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.491.529-**
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RAFAEL MOLINA FERRARI
|
Fiscal Técnico
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|
***.103.089-**
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CLADIS JULIANA LUTINSKI
|
Gestor
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|
***.910.479-**
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ALANA ZAMONER VALMORBIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.928.589-**
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JEAN CARLO RODIO
|
Fiscal Técnico
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|
***.537.469-**
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WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor
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|
***.165.819-**
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FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.650.610-**
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LUCIANO DA SILVA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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