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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23181.000126/2024-84
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 74/2023, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158362
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.046,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.046,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000126/2024-84
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05/12/2024
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31/12/2024
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3.046,00
|
1
|
3.046,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
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2024NE000064
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.046,00
|
3.046,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4270
|
2024-12-30
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23181.000047/2025-54
|
2025-01-03
|
890.00
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NF Nº 4379
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2025-01-31
|
23181.000047/2025-54
|
2025-02-06
|
440.00
|
|
NF Nº 4.602
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2025-04-08
|
23181.000047/2025-54
|
2025-04-11
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1716.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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60
|
4.1
|
246.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
90
|
5
|
450.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
3
|
750.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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40
|
22
|
880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.991.103-**
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TIAGO LISBOA LUSTOSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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