|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000174
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.492.014/0001-19 - CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.
|
|
Processo
|
08270.010748/2023-47
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO NID/SR/PF/CE E SETEC/SR/PF/CE, PE 90002/2024, UASG GERENCIADORA 200334, PRC SEI 08270.010748/2023-47.
|
|
Informações Complementares
|
20033405900022024 - UASG Minuta: 200392
|
|
Vig. Início
|
26/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.473,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.473,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.473,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2024
|
2024NE000174
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.010748/2023-47
|
26/07/2024
|
31/12/2024
|
6.473,30
|
1
|
6.473,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2024NE000174
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.473,30
|
6.473,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4589
|
2025-01-02
|
08270.010748/2023-47
|
2025-01-28
|
6473.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
10
|
67.45
|
674.5000
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
7
|
149.95
|
1049.6500
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
5
|
79.95
|
399.7500
|
|
Material
|
PINCEL LABORATÓRIO
|
2
|
169.95
|
339.9000
|
|
Material
|
REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE
|
1
|
220
|
220.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
699.95
|
699.9500
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
1
|
1199.95
|
1199.9500
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
7
|
85
|
595.0000
|
|
Material
|
RÉGUA FOTOGRAFIA EVIDÊNCIA
|
7
|
84.95
|
594.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.063.023-**
|
BRENO TEIXEIRA GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
