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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
|
90119/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
|
23089.001613/2025-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PORTARIA/RECEPÇÃO, DE LÍDER DE SERVIÇOS (CBO 5101-10), ZELADOR (CBO 5141-20), VIGIA (CBO 5174-20), AJUDANTE GERAL E RECEPCIONISTA (CBO 4221-05), NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.252.161,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.252.161,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.691.960,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001613/2025-01
|
03/02/2025
|
02/02/2026
|
1.853.967,08
|
1
|
1.853.967,08
|
|
28/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº SP002885/2025.
|
03/02/2025
|
02/02/2026
|
2.118.457,80
|
1
|
2.118.457,80
|
|
14/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/02/2026 ATÉ 02/02/2027.
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03/02/2026
|
02/02/2027
|
2.118.457,80
|
1
|
2.118.457,80
|
|
29/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº SP003895/2026
|
03/02/2025
|
02/02/2027
|
2.252.161,56
|
1
|
2.252.161,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000108
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.331.620,77
|
0,00
|
44.556,96
|
1.287.063,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000149
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.949.316,64
|
921.668,92
|
0,00
|
1.027.647,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6131
|
2026-07-15
|
23089.001613/2025-01
|
2026-07-15
|
165184.12
|
|
6120
|
2026-07-13
|
23089.001613/2025-01
|
2026-07-14
|
38667.58
|
|
6471
|
2026-08-17
|
23089.001613/2025-01
|
2026-08-19
|
161434.45
|
|
7090
|
2026-09-21
|
23089.001613/2025-01
|
2026-09-22
|
158745.99
|
|
7416
|
2026-10-09
|
23089.001613/2025-01
|
2026-10-14
|
163860.54
|
|
230
|
2025-03-26
|
23089.001613/2025-01
|
2025-03-26
|
120036.75
|
|
243
|
2025-04-15
|
23089.001613/2025-01
|
2025-04-25
|
150231.15
|
|
554
|
2025-05-15
|
23089.001613/2025-01
|
2025-05-16
|
148634.75
|
|
920
|
2025-06-17
|
23089.001613/2025-01
|
2025-06-17
|
152641.89
|
|
907
|
2025-06-16
|
23089.001613/2025-01
|
2025-06-17
|
17495.47
|
|
1478
|
2025-07-15
|
23089.001613/2025-01
|
2025-07-16
|
150548.17
|
|
2190
|
2025-09-15
|
23089.001613/2025-01
|
2025-09-16
|
71320.87
|
|
2198
|
2025-09-17
|
23089.001613/2025-01
|
2025-09-18
|
71969.71
|
|
2556
|
2025-10-16
|
23089.001613/2025-01
|
2025-10-17
|
147973.69
|
|
2932
|
2025-11-19
|
23089.001613/2025-01
|
2025-11-25
|
154092.31
|
|
3277
|
2025-12-11
|
23089.001613/2025-01
|
2025-12-11
|
146676.01
|
|
3651
|
2026-01-23
|
23089.001613/2025-01
|
2026-01-26
|
142213.10
|
|
4650
|
2026-03-16
|
23089.001613/2025-01
|
2026-03-20
|
150920.43
|
|
4030
|
2026-02-20
|
23089.001613/2025-01
|
2026-02-20
|
158138.83
|
|
4988
|
2026-04-10
|
23089.001613/2025-01
|
2026-04-16
|
153236.35
|
|
5357
|
2026-05-11
|
23089.001613/2025-01
|
2026-05-20
|
151845.79
|
|
5785
|
2026-06-18
|
23089.001613/2025-01
|
2026-06-19
|
164464.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
11676.62
|
140119.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
72
|
10766.8
|
775209.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
13340.78
|
160089.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
72
|
12263.56
|
882976.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6105.76
|
73269.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6105.76
|
73269.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4948.05
|
59376.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
200
|
211.74
|
42348.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
200
|
227.52
|
45504.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
