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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000157
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.937.686/0001-28 - SIDNEI PAULO RADAELLI LTDA
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Processo
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23227.000928/2024-11
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO DISCENTE DO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA. (REFEITÓRIO) PE 44/2023 DA UASG 158127
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Informações Complementares
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15812705000442023 - UASG Minuta: 158503
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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2024NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000928/2024-11
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03/07/2024
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31/12/2024
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50.350,00
|
1
|
50.350,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2024NE000157
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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50.350,00
|
5.080,00
|
2.900,00
|
42.370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20891
|
2025-01-08
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23227.000928/2024-11
|
2025-01-23
|
3730.00
|
|
21214
|
2025-05-08
|
23227.000928/2024-11
|
2025-05-16
|
300.00
|
|
20896
|
2025-01-15
|
23227.000928/2024-11
|
2025-07-11
|
1050.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
450
|
29
|
13050.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
38
|
7600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
42
|
4200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
32
|
9600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
34
|
10200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
34
|
3400.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
25
|
40
|
1000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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