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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2019
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00015/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.539.398/0001-27 - ELEVADORES MILENIO LTDA
Processo 23122.020558/2018-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 03/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 109.039,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 109.039,92
Valor Acumulado R$ 2.835.037,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2019 00026/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.020558/2018-68 03/06/2019 03/06/2020 109.040,00 1 0,00
04/05/2020 00001/2019 Termo Aditivo CORREÇÃO DO NOME DA RAZÃO SOCIAL E DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA E PRORROGAÇÃODO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 03/06/2020 03/06/2021 111.846,84 1 0,00
27/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2021 ATÉ 03.06.2022,CONFORME MEMO 024/2021 E RELATÓRIO – DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 6,158780% DE ACORDO COM IPCA-E (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 03/06/2021 03/06/2022 109.039,92 1 109.039,92
25/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo ACRESCER VALOR CONTRATUAL DE 01 ELEVADOR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAP, A PARTIR DE 01.02.2022, PORTANTO ADITIVANDO EM 16,67% 03/06/2019 03/06/2022 109.039,92 1 109.039,92
23/05/2022 00004/2019 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2022 ATÉ 03.06.2023, CONFORME MEMO 066/2022 E RELATÓRIO - DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 10,042010% DE ACORDO COM IPCA (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO EM VALOR MENSAL DE R$12.702,92 E ANUAL DE R$152.435,04. 03/06/2019 03/06/2023 109.039,92 1 109.039,92
25/05/2023 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03.06.2023 ATÉ 03.06.2024, CONFORME MEMO 007/2023 E RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO - DIPAP, AJUSTANDO-SE EM 3,068610% DE ACORDO COM IPCA (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO EM VALOR MENSAL DE R$ 13.092,72 E ANUAL DE R$ 157.112,68. 03/06/2023 03/06/2024 109.039,92 1 109.039,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000157 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.938,70 0,00 0,00 20.938,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000369 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000370 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001279 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.708,75 4.706,39 0,00 21.002,36 4.706,39 0,00 0,00 4.706,39
154069 2024NE001280 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000069 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.180,78 0,00 0,00 3.180,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000305 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.262,61 0,00 0,00 17.262,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800717 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800716 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800527 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000386 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.024,58 0,00 0,00 23.640,91 11.383,67 0,00 0,00 11.383,67
154069 2022NE000060 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.323,69 0,00 0,00 16.323,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000061 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.370,34 0,00 0,00 30.468,11 8.902,23 0,00 0,00 8.902,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 72450 72450.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 3049.16 36589.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo