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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000159
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.668.854/0001-98 - G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23257.001323/2022-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS * SOLIC.: CALMOX-SOB CONTATO: (21) 99567-0428 * G2BCOMERCIO@GMAIL.COM PE 12/2022 UASG 158320 * TED Nº 12736 - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAOQU - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO Nº 50050002 RP8 *
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Informações Complementares
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15832005000122022 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.861,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.861,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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2023NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001323/2022-28
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19/10/2023
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31/12/2023
|
31.861,82
|
1
|
31.861,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158317
|
2023NE000159
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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31.861,82
|
31.861,82
|
0,00
|
0,00
|
31.861,82
|
31.861,82
|
31.861,82
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1073
|
2024-01-25
|
23257.000015/2024-47
|
2025-02-04
|
19089.00
|
|
1000
|
2023-12-06
|
23257.000015/2024-47
|
2025-01-23
|
6648.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
895.46
|
1790.9200
|
|
Material
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LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
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1
|
4189
|
4189.0000
|
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
|
1
|
176.19
|
176.1900
|
|
Material
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CÂMERA DIGITAL
|
1
|
14900
|
14900.0000
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
1
|
2250
|
2250.0000
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
1
|
1233.71
|
1233.7100
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
98
|
196.0000
|
|
Material
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SUPORTE MICROFONE
|
1
|
1198
|
1198.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
6
|
988
|
5928.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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