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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00078/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.109.712/0001-31 - FORCA E APOIO SERVICOS GERAIS EM MAO DE OBRA LTDA.
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Processo
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23006.001320/2019-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA UFABC. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/02/2020
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2020
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Vig. Fim
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30/09/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.676.646,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 139.720,55
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Valor Acumulado
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R$ 6.706.586,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001320/2019-41
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31/01/2020
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31/01/2021
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1.676.646,60
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12
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139.720,55
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30/12/2020
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 31/01/2021 A 31/01/2022, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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31/01/2021
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31/01/2022
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3.353.293,20
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12
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279.441,10
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12/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 31/01/2022 A 31/01/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993.
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31/01/2022
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31/01/2023
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1.676.646,60
|
12
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139.720,55
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09/09/2022
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00001/2020
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Termo de Rescisão
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FICA NESTE ATO RESCINDIDO O CONTRATO Nº 01/2020, ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA IDENTIFICADAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2019, A PARTIR DE 01/10/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993, NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ITEM 11.1.1 DO CONTRATO, E NO ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO REFERIDO
CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME CONCORDÂNCIA DA
EMPRESA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE. 23006.001320/2019-41
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31/01/2020
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30/09/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
|
2019NE800804
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800056
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800361
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
259.143,96
|
156.193,77
|
0,00
|
102.950,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800447
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.958,16
|
38.958,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000054
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.199.430,53
|
0,00
|
0,00
|
936.750,85
|
262.679,68
|
0,00
|
0,00
|
262.679,68
|
|
154503
|
2021NE000292
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000300
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
239.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
380.515,03
|
1.645,67
|
157.411,47
|
167.419,65
|
|
154503
|
2022NE000001
|
VREC0N01M0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
885.716,42
|
0,00
|
266.565,89
|
619.150,53
|
501.338,90
|
0,00
|
250.669,45
|
15.896,44
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-03
|
83832.30
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-01
|
83832.33
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
1676646.6
|
1676646.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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