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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155821 - CAMPUS SERRINHA
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Número da Compra
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00030/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.544.712/0001-46 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E GRUPOS DE EMP
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Processo
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23790.000525/2019-18
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Objeto
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CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSO PROVENIENTE DO PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2019
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Vig. Fim
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27/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 41.722,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 41.721,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 83.443,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.000525/2019-18
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27/12/2019
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26/12/2020
|
41.722,80
|
12
|
3.476,90
|
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10/11/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2019, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICAPÚBLICA.
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28/12/2020
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27/12/2021
|
41.721,00
|
1
|
41.721,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155821
|
2019NE800203
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2019NE800204
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
192
|
3
|
576.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
192
|
5.2
|
998.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
192
|
3.45
|
662.4000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
192
|
3
|
576.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
192
|
4
|
768.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
48
|
10
|
480.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
48
|
13
|
624.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
10
|
2000.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
96
|
12
|
1152.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
96
|
14.5
|
1392.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
2500
|
1.8
|
4500.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
1500
|
1.8
|
2700.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA DE SOJA, SABOR COCO, EM EMBALAGEM TE
|
1500
|
1.8
|
2700.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
10
|
2000.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
117
|
15
|
1755.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
117
|
12
|
1404.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2950
|
3.5
|
10325.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
274
|
15
|
4110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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