|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155143 - IFSUL/GRAVATAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155143 - IFSUL/GRAVATAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000040
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
00042/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.274.178/0001-87 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23702.000492.2024-15
|
|
Objeto
|
PREÇO CIF:30 DIAS, LOCAL: RUA MEN DE SÁ, 800 - BAIRRO BOM SUCESSO/GRAVATAÍ-RS - CEP: 94.135-300, AREA REQUERENTE: GR-COTIN , PE: 00042/2023 UG:158126 PROCESSO SUAP N: 23702.000492.2024-15.
|
|
Informações Complementares
|
15812605000422023 - UASG Minuta: 155143
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.435,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.435,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000492.2024-15
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
3.435,20
|
1
|
3.435,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155143
|
2024NE000040
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.435,20
|
3.435,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3394
|
2024-12-18
|
23702.000492/2024-15
|
2025-01-14
|
3435.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
4
|
858.8
|
3435.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
