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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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443015 - STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA
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Processo
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02501.001642/2016-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/ANA/2016 E RESPECTIVOS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2016
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Vig. Fim
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05/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 43.904,39
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.658,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 213.646,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2016
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00046/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0046/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001642/2016-86
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05/10/2016
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05/10/2017
|
41.946,00
|
12
|
3.495,50
|
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31/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 46/216/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2018 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2017
|
05/10/2017
|
05/10/2018
|
41.946,00
|
12
|
3.495,50
|
|
20/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 46/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2019 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2018
|
05/10/2018
|
05/10/2019
|
41.946,00
|
12
|
3.495,50
|
|
12/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 046/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2020, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO REFERENTE AO PERÍODO DE 2018 A 2019
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05/10/2019
|
05/10/2020
|
43.904,39
|
12
|
3.658,70
|
|
16/07/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITADA DO CONTRATA Nº 046/2016/ANA PARA ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2021, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DEPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
05/10/2020
|
05/10/2021
|
43.904,39
|
12
|
3.658,70
|
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16/10/2026
|
00046/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
05/10/2016
|
05/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2021NE000082
|
20211166000 - STI - CONTRATO 46/2016 - CHIP 7
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.928,30
|
0,00
|
0,00
|
32.928,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800199
|
20201166000 - STI - CONTRATO 046/2016/ANA - CHIP7
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.904,50
|
14.634,90
|
0,00
|
29.269,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
500
|
2020-03-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-03-09
|
3495.50
|
|
496
|
2020-02-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-02-11
|
3495.50
|
|
521
|
2020-08-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-08-06
|
3658.70
|
|
504
|
2020-04-06
|
02501.001982/2016-15
|
2020-04-08
|
3495.50
|
|
553
|
2021-04-08
|
02501.001982/2016-15
|
2021-04-13
|
3658.70
|
|
544
|
2021-01-06
|
02501.001982/2016-15
|
2021-01-15
|
3658.70
|
|
547
|
2021-02-08
|
02501.001982/2016-15
|
2021-02-24
|
3658.70
|
|
549
|
2021-03-08
|
02501.001982/2016-15
|
2021-03-22
|
3658.70
|
|
556
|
2021-05-07
|
02501.001982/2016-15
|
2021-05-13
|
3658.70
|
|
558
|
2021-06-08
|
02501.001982/2016-15
|
2021-06-15
|
3658.70
|
|
560
|
2021-07-06
|
02501.001982/2016-15
|
2021-07-09
|
3658.70
|
|
562
|
2021-08-05
|
02501.001982/2016-15
|
2021-08-17
|
3658.70
|
|
564
|
2021-09-08
|
02501.001982/2016-15
|
2021-09-13
|
3658.70
|
|
566
|
2021-10-07
|
02501.001982/2016-15
|
2021-10-19
|
3658.70
|
|
508
|
2020-05-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-05-11
|
3495.50
|
|
513
|
2020-06-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-06-16
|
3495.50
|
|
517
|
2020-07-06
|
02501.001982/2016-15
|
2020-07-09
|
4474.70
|
|
525
|
2020-09-08
|
02501.001982/2016-15
|
2020-09-10
|
3658.70
|
|
530
|
2020-10-05
|
02501.001982/2016-15
|
2020-10-13
|
3658.70
|
|
534
|
2020-01-06
|
02501.001982/2016-15
|
2020-11-16
|
3658.70
|
|
540
|
2020-12-07
|
02501.001982/2016-15
|
2020-12-22
|
3658.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
2247.7633
|
26973.1596
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
1410.9358
|
16931.2296
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Gestor
|
|
***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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