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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00036/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Meio Ambiente
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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COLETA DE RESÍDUOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E MONIT...
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Fornecedor
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25.703.935/0001-65 - ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23086.006529/2019-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAARA MONITORAMENTO DA ETE, DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAAS E DO CÓRREGO DO SOBERBO, POR MEIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BIOLÓGICAS - CAMPUS JK - UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2019
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Vig. Fim
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28/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.255,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.255,76
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Valor Acumulado
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R$ 573.658,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006529/2019-58
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28/08/2019
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28/08/2020
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18.800,00
|
12
|
1.566,67
|
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29/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 28/08/2020.
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28/08/2020
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28/08/2021
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18.800,00
|
1
|
0,00
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28/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 019/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DA ETE, DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E DO CÓRREGO DO SOBERBO, POR MEIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BIOLÓGICAS - CAMPUS JK - UFVJM - DIAMANTINA - MG, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 28/08/2021 A 28/08/2022 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 19.352,80 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EM ATENDIMENTO AO ITEM 18 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2019.
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28/08/2021
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28/08/2022
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19.352,80
|
1
|
19.352,80
|
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16/08/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2022 A 28/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 21.369,72 (VINTE E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), EM ATENDIMENTO AO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O REAJUSTE FOI DE 10,421830 % CONSIDERANDO O INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021.
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28/08/2022
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28/08/2023
|
21.369,72
|
1
|
21.369,72
|
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27/06/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 019/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 23.255,76 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), EM ATENDIMENTO AO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O REAJUSTE FOI 8,825750 % CONSIDERANDO O INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2023.
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28/08/2023
|
28/08/2024
|
23.255,76
|
1
|
23.255,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2022NE000858
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.663,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.663,13
|
0,00
|
0,00
|
4.663,13
|
|
153036
|
2023NE000126
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.473,61
|
5.740,05
|
0,00
|
15.733,56
|
5.740,05
|
1.117,19
|
1.117,19
|
4.622,86
|
|
153036
|
2024NE000051
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.264,77
|
0,00
|
0,00
|
14.264,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000066
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.329,60
|
0,00
|
227,96
|
19.101,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE800944
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.019,30
|
0,00
|
0,00
|
7.019,30
|
|
153036
|
2021NE000362
|
M20RKG0155N - SAAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA
|
1
|
23255.76
|
23255.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.491.086-**
|
LUCAS VINICIUS DE SOUZA CANGUSSU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.497.986-**
|
LUCAS DA SILVA GONTIJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.491.086-**
|
LUCAS VINICIUS DE SOUZA CANGUSSU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.491.086-**
|
LUCAS VINICIUS DE SOUZA CANGUSSU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.182.356-**
|
JULIÃO RIBEIRO LESSA COUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.437.056-**
|
MADALENA DA SILVA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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