|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00147/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380117 - ESP -COMP PENA PIR
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.602.199/0257-00 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
|
|
Processo
|
006.00458289/2024-79
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 262.240,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 262.240,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
00147/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00458289/2024-79
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
2.275.200,00
|
8
|
284.400,00
|
|
29/04/2025
|
00147/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE, DE PENITENCIÁRIA "DR. WALTER FARIA PEREIRA DE QUEIROZ" DE PIRAJUÍ PARA COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ, CNPJ: 96.291.141/0018-28.
|
01/01/2025
|
31/12/2025
|
284.400,00
|
1
|
284.400,00
|
|
31/12/2025
|
00147/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSAO PARCIAL CONTRATO 00147/2024, FINAL DO EXERCICIO
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
262.240,97
|
1
|
262.240,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
55325.1
|
4.74
|
262240.9740
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
