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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.961.465/0001-58 - ANINSETO DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23064.006697/2019-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS TRÊS SEDES DO CÂMPUS CURITIBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2019
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Vig. Fim
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05/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 57.629,59
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
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R$ 4.802,47
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Valor Acumulado
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R$ 115.259,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.006697/2019-00
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06/05/2019
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05/05/2020
|
57.629,59
|
1
|
57.629,59
|
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05/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DO CÂMPUS CURITIBA DA UTFPR
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05/05/2020
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05/05/2021
|
57.629,59
|
1
|
57.629,59
|
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19/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
"CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 06/05/2019 E ENCERRAMENTO EM 05/05/2022, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS: (...)"
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06/05/2019
|
05/05/2022
|
57.629,59
|
1
|
57.629,59
|
|
25/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA
|
06/05/2019
|
05/05/2023
|
57.629,59
|
1
|
57.629,59
|
|
05/04/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 19/2019, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 06/05/2019 E ENCERRAMENTO EM 05/05/2024, NÃO PODENDO MAIS SER PRORROGADO.
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06/05/2023
|
05/05/2024
|
57.629,59
|
12
|
4.802,47
|
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17/10/2026
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00019/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
06/05/2019
|
05/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2023NE000190
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.590,00
|
0,00
|
0,00
|
27.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2022NE000137
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.629,59
|
0,00
|
392,07
|
29.677,22
|
27.560,30
|
0,00
|
0,00
|
27.952,37
|
|
154358
|
2023NE000487
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.990,00
|
10.950,78
|
0,00
|
1.039,22
|
10.950,78
|
7.386,52
|
7.386,52
|
3.564,26
|
|
154358
|
2024NE000024
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.605,63
|
0,00
|
0,00
|
13.605,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2019NE800165
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2021NE000090
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.001,00
|
0,00
|
0,00
|
26.445,03
|
22.555,97
|
0,00
|
0,00
|
22.555,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-08-05
|
2881.48
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
6
|
240
|
1440.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
167730
|
0.08
|
13418.4000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
503191
|
0.04
|
20127.6400
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
83865
|
0.27
|
22643.5500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.536.559-**
|
LUIZ CARLOS FROES SANTOS
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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