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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 64.919.541/0001-09 - ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA
Processo 23089.030115/2019-10
Objeto LICENÇA DE USO DO SISTEMA ECONOMÁTICADE BASE DE DADOS E SOFTWARE PARA ANÁLISE DE DADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/09/2019
Vig. Fim 19/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.731,60
Núm. Parcelas 8
Valor Parcela R$ 7.841,45
Valor Acumulado R$ 314.883,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2019 00074/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030115/2019-10 20/09/2019 19/01/2020 23.680,68 1 23.680,68
14/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL CONF. SEGUNDA DO CONTRATO 074/2019 20/01/2020 19/01/2021 71.042,04 1 59.320,17
08/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 20/01/2021 19/01/2022 80.291,76 12 6.690,98
16/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 20/01/2022 19/01/2023 88.858,92 12 7.404,91
26/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 20/01/2023 19/09/2023 62.731,60 8 7.841,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2019NE801578 M8282G01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE802669 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 80.291,76 80.291,76 0,00 0,00 13.381,96 0,00 0,00 13.381,96
153031 2022NE000283 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 74.049,10 0,00 0,00 59.239,28 14.809,82 0,00 0,00 14.809,82
153031 2022NE002150 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.883,04 0,00 0,00 0,00 7.883,04 0,00 0,00 7.883,04
153031 2021NE001588 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.809,82 0,00 0,00 0,00 14.809,82 0,00 0,00 14.809,82
153031 2022NE000208 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000424 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.826,69 0,00 0,00 54.826,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
82419 2023-10-02 23089.030115/2019-10 2023-10-02 7841.45
79811 2023-01-13 23089.030115/2019-10 2023-01-24 0.00
81411 2023-07-01 23089.030115/2019-10 2023-07-04 7841.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR 1 7841.45 62731.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.905.378-** JOSÉ VIANA JÚNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo