|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00061/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
150311
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23089.020059/2019-13
|
|
Objeto
|
PUBLICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO NO SISTEMA SISCON, POIS ESTA PUBLICAÇÃO APRESENTA VALOR INCORRETO, DEVIDO LICITAÇÃO REALIZADA COM VALOR ANUAL, VISTO A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA O CONTRATO PRECISOU SER DE 2 MESES. DIANTE DISSO IMPOSSIBILITA A PUBLICAÇÃO COM VALOR CORRETO E O MESMO FOI PUBLICADO NO DIA NO DOU Nº 164 DIA 26/08/2019 SEÇÃO 3 COM AS INFORMAÇÕES CORRETA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
13/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 130.305,36
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.435,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.166.010,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2019
|
00058/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020059/2019-13
|
13/08/2019
|
12/05/2025
|
728.999,79
|
3
|
242.999,93
|
|
01/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PUBLICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRATO NO SISTEMA SISCON, POIS ESTA PUBLICAÇÃO APRESENTA VALOR INCORRETO, DEVIDO LICITAÇÃO REALIZADA COM VALOR ANUAL, VISTO A SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA O ADITIVO PRECISOU SER DE 4 MESES. DIANTEISSO IMPOSSIBILITA A PUBLICAÇÃO COM VALOR CORRETO E O MESMO FOI PUBLICADO NO DIA NO DOU Nº 199DIA 14/10/2019 SEÇÃO 3 COM AS INFORMAÇÕES CORETA
|
13/10/2019
|
12/02/2020
|
202.740,32
|
1
|
0,00
|
|
27/12/2019
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALPOR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - CAMPUS DIADFUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ART. 57 DA LEI8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. VIGÊNCIA:A 12/08/2020. VALOR TOTAL: R$ 304.110,48.
|
13/02/2020
|
12/08/2020
|
304.110,48
|
6
|
50.685,08
|
|
08/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES E VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. CAMPUS DIADEMA.
|
13/08/2020
|
12/02/2021
|
305.715,48
|
6
|
49.111,58
|
|
27/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DO ITEM 1 COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2020. CAMPUS DIADEMA.
|
27/08/2020
|
12/02/2021
|
265.797,12
|
6
|
44.299,52
|
|
28/12/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. CAMPUS DIADEMA
|
13/02/2021
|
12/08/2021
|
276.843,12
|
6
|
44.299,52
|
|
10/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/08/2021 A 12/02/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
13/08/2021
|
12/02/2022
|
276.843,12
|
6
|
46.140,52
|
|
28/06/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 58/2019 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINDEEPRES – ANO BASE 2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, É R$ 46.027,99 (QUARENTA E SEIS MIL VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ACRÉSCIMO VIGORAM A PARTIR DE 01/01/2021. O VALOR RETROATIVO A SER PAGO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2021 E 30/06/2021 É DE R$ 9.118,04 (NOVE MIL CENTO E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2021 A 12/02/2022, É R$ 21.908,72.
|
13/08/2019
|
12/02/2022
|
287.213,94
|
14
|
20.515,28
|
|
25/11/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
13/02/2022
|
12/02/2023
|
574.427,88
|
12
|
47.868,99
|
|
07/03/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DO ITEM 1 A PARTIR DE 01/03/2022, PASSANDO DE 07 (SETE) POSTOS PARA 06 (SEIS) POSTOS, O QUE CORRESPONDE A UMA REDUÇÃO DE 25% NO ITEM EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL QUE POSSUÍA 8 (OITO) POSTOS, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 46.027,99 (QUARENTA E SEIS MIL VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 41.028,30 (QUARENTA E UM MIL VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS.
|
01/03/2022
|
12/02/2023
|
514.431,60
|
12
|
42.869,30
|
|
05/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 58/2019 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINDEEPRES – ANO BASE 2022, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 28/02/2022 É R$ 50.564,65 (CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) ANTES DA SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO NO ITEM 1. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, A PARTIR 01/03/2022 É R$ 45.072,54 (QUARENTA E CINCO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) APÓS A SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO NO ITEM 1. O VALOR RETROATIVO A SER PAGO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2022 E 30/04/2022 É DE R$ 16.745,61 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2022 A 12/02/2023, É R$ 54.761,46 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
|
13/08/2019
|
12/02/2023
|
562.962,48
|
12
|
46.913,54
|
|
27/10/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
13/02/2023
|
12/02/2024
|
562.962,48
|
12
|
46.913,54
|
|
28/03/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 58/2019 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINDEEPRES – ANO BASE 2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, É DE R$ 47.710,01 (QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 12/02/2024, É R$ 33.453,10 (TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)
|
13/08/2019
|
12/02/2024
|
594.611,76
|
12
|
49.550,98
|
|
28/11/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/02/2024 A 12/08/2024
|
13/02/2024
|
12/08/2024
|
297.305,88
|
6
|
49.550,98
|
|
11/04/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE:
A) À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 58/2019 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINDEEPRES – ANO BASE 2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, É DE 50.681,06 (CINQUENTA MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/08/2024, É R$ 20.116,76 (VINTE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS);
B) ALTERAÇÃO DO FISCAL TITULAR DO CONTRATO A CONTAR DE 01/04/2024 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 67, §§ 1º E 2º DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ABAIXO:
- DEIXA DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: CAIO BRANDÃO OLIVEIRA, SIAPE 23280979
- PASSA A EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: JOÃO CARLOS ALVES DUARTE, SIAPE 15593114
|
13/08/2019
|
12/08/2024
|
315.132,36
|
6
|
52.522,06
|
|
23/07/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/08/2024 A 12/10/2024, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A SUPRESSÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DO ITEM 1 A PARTIR DE 13/08/2024, PASSANDO DE 06 PARA 04 POSTOS DO ITEM 1, COM FUNDAMENTO NO § 2, II, DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93.
|
13/08/2024
|
12/10/2024
|
80.339,76
|
2
|
40.169,88
|
|
03/10/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/10/2024 A 12/12/2024, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
13/10/2024
|
12/12/2024
|
80.339,76
|
2
|
40.169,88
|
|
21/11/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/12/2024 A 12/02/2025, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS
|
13/12/2024
|
12/02/2025
|
80.339,76
|
2
|
40.169,88
|
|
23/12/2024
|
00014/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2019 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO DE 13/02/2025 A 12/05/2025, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
13/02/2025
|
12/05/2025
|
120.509,64
|
3
|
40.169,88
|
|
17/02/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 58/2019 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINDEEPRES – ANO BASE 2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, É DE R$ 40.814,36 (QUARENTA MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/05/2025, É R$ 10.463,07 (DEZ MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS).
|
13/08/2019
|
12/05/2025
|
127.966,08
|
3
|
42.655,36
|
|
24/02/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO PELO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO, TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DO PRÊMIO DE BOA PERMANÊNCIA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, REFERENTE AO CONTRATO Nº 58/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N° 9.507, DE 2018, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP N° 5, DE 2017 E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS A REPACTUAÇÃO, É DE R$ 41.594,12 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/05/2025, É R$ 13.745,73 (TREZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
13/08/2019
|
12/05/2025
|
130.305,36
|
3
|
43.435,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000187
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.000,17
|
0,00
|
0,00
|
228.000,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000273
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.318,15
|
0,00
|
0,00
|
226.318,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000642
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.025,04
|
0,00
|
0,00
|
174.025,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000517
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.217,62
|
0,00
|
0,00
|
135.217,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001032
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.793,06
|
38.445,44
|
5.225,61
|
40.122,01
|
38.445,44
|
0,00
|
2.713,77
|
40.957,28
|
|
153031
|
2022NE000639
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.434,90
|
0,00
|
0,00
|
2.434,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001632
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001649
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.813,48
|
5.813,48
|
0,00
|
0,00
|
5.813,48
|
0,00
|
0,00
|
5.813,48
|
|
153031
|
2022NE002067
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.456,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.456,27
|
0,00
|
0,00
|
21.456,27
|
|
153031
|
2022NE001670
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.681,35
|
0,00
|
4.817,73
|
67.346,30
|
40.517,32
|
0,00
|
0,00
|
45.335,05
|
|
153031
|
2023NE002699
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.642,81
|
18.642,81
|
0,00
|
0,00
|
18.642,81
|
0,00
|
0,00
|
18.642,81
|
|
153031
|
2024NE000136
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
470.060,14
|
38.328,88
|
9.597,45
|
422.133,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE800190
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801150
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801285
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000232
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
451.029,19
|
0,00
|
0,00
|
358.972,58
|
92.056,61
|
0,00
|
0,00
|
92.056,61
|
|
153031
|
2025NE000137
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.605,96
|
0,00
|
7.174,45
|
158.431,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2019
|
2024-07-04
|
23089.020059/2019-13
|
2024-07-15
|
43672.75
|
|
2373
|
2024-08-08
|
23089.020059/2019-13
|
2024-08-14
|
46422.74
|
|
2723
|
2024-09-10
|
23089.020059/2019-13
|
2024-09-12
|
42214.29
|
|
2984
|
2024-10-08
|
23089.020059/2019-13
|
2024-10-18
|
36795.84
|
|
3495
|
2024-12-04
|
23089.020059/2019-13
|
2024-12-05
|
36964.21
|
|
3496
|
2024-12-04
|
23089.020059/2019-13
|
2024-12-05
|
9967.09
|
|
98
|
2025-01-14
|
23089.020059/2019-13
|
2025-01-27
|
33557.63
|
|
255
|
2025-02-03
|
23089.020059/2019-13
|
2025-02-13
|
31035.47
|
|
595
|
2025-03-17
|
23089.020059/2019-13
|
2025-03-17
|
36659.93
|
|
596
|
2025-03-17
|
23089.020059/2019-13
|
2025-03-17
|
5766.98
|
|
1104
|
2025-05-12
|
23089.020059/2019-13
|
2025-05-15
|
40442.23
|
|
771
|
2025-04-02
|
23089.020059/2019-13
|
2025-04-16
|
40244.87
|
|
1259
|
2025-06-05
|
23089.020059/2019-13
|
2025-06-12
|
16227.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
6698.49
|
80381.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
7400.08
|
44400.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
15
|
243.49
|
3652.3500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
15
|
124.71
|
1870.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.682-**
|
ADRIANA CARNEIRO DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.467.688-**
|
CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.928-**
|
VIVIAN COLLA DAS NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.839.618-**
|
JOÃO CARLOS ALVES DUARTE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
