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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158157 - REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000211
Unidade Realizadora da Compra 158485 - CAMPUS PINHEIRAL
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.829.669/0001-96 - C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Processo 23827.000141/2024-90
Objeto PE 04/2023 E ARP 37/2023 - 158485. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.SOLICITANTE: DANIEL CLARISMUNDO(SIAPE:1552022)
Informações Complementares 15848505000042023 - UASG Minuta: 158157
Vig. Início 08/04/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.470,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.470,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2024 2024NE000211 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23827.000141/2024-90 08/04/2024 31/12/2024 5.470,00 1 5.470,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158157 2024NE000211 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.470,00 0,00 0,00 5.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TOALHA DE PAPEL 100 54.7 5470.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000211 21.98 KB 23/01/2025 13:53:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo