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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02748/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90730/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.160.346/0001-52 - RAVE CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23305.009827/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 1 (UM) POSTO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA EVENTUAL, SERVIÇOS EVENTUAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAR AO IFSP CÂMPUS ITAQUAQUECETUBA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Valor Global
|
R$ 231.600,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 19.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 231.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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02748/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009827.2024-35
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27/01/2025
|
26/01/2026
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231.600,00
|
12
|
19.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158748
|
2025NE000005
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.202,38
|
0,00
|
0,00
|
28.202,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.175,52
|
50.884,90
|
0,00
|
50.290,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2025NE000018
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.449,75
|
0,00
|
0,00
|
12.449,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2025-02-13
|
23305.009827/2024-35
|
2025-02-17
|
1106.66
|
|
194
|
2025-03-27
|
23305.009827/2024-35
|
2025-03-27
|
7843.50
|
|
0002
|
2025-03-27
|
23305.009827/2024-35
|
2025-03-27
|
4650.73
|
|
195
|
2025-03-27
|
23305.009827/2024-35
|
2025-03-27
|
2225.42
|
|
198
|
2025-04-29
|
23305.009827/2024-35
|
2025-04-29
|
7719.00
|
|
003
|
2025-04-29
|
23305.009827/2024-35
|
2025-04-29
|
486.59
|
|
001
|
2025-06-10
|
23305.009827/2024-35
|
2025-06-11
|
7885.00
|
|
002
|
2025-06-10
|
23305.009827/2024-35
|
2025-06-11
|
2611.83
|
|
04
|
2025-06-10
|
23305.009827/2024-35
|
2025-06-11
|
5270.60
|
|
9
|
2025-07-08
|
23305.009827/2024-35
|
2025-07-15
|
7513.32
|
|
5
|
2025-07-08
|
23305.009827/2024-35
|
2025-07-15
|
3524.64
|
|
8
|
2025-07-08
|
23305.009827/2024-35
|
2025-07-15
|
7885.00
|
|
28
|
2025-09-12
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-15
|
6640.00
|
|
29
|
2025-09-12
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-15
|
8578.53
|
|
007
|
2025-09-12
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-15
|
5548.20
|
|
26
|
2025-09-11
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-12
|
7885.00
|
|
27
|
2025-09-11
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-12
|
1253.89
|
|
06
|
2025-09-11
|
23305.009827/2024-35
|
2025-09-12
|
2314.84
|
|
38
|
2025-10-13
|
23305.009827/2024-35
|
2025-10-13
|
6640.00
|
|
39
|
2025-10-13
|
23305.009827/2024-35
|
2025-10-13
|
225.92
|
|
008
|
2025-10-13
|
23305.009827/2024-35
|
2025-10-13
|
425.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
19300
|
231600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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