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Órgão 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 154039 - FUAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154039 - FUAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2019
Unidade Realizadora da Compra 154039 - FUAM
Número da Compra 00019/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23105..08784/4/20-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES DISPERSAS DO CAUA, CASA DOESTUDANTE, MUSEU AMAZÔNICO E FAEXP DA UFAM.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.903.611,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 991.967,64
Valor Acumulado R$ 75.463.628,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2019 00013/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..08784/4/20-19 01/08/2019 31/07/2020 8.371.071,06 1 8.371.071,06
30/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/08/2020 E ENCERRAMENTO EM 31/07/2021, MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL 01/08/2020 31/07/2021 8.371.071,06 1 8.371.071,06
20/04/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE 23 DE MAIO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 767.623,34, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.211.480,08, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO CCT SEAC - 2021/2021. 01/08/2019 31/07/2022 9.211.480,08 1 9.211.480,08
12/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 13/2019 - FUA/PRESTA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 31/07/2021 31/07/2022 8.371.071,06 12 697.589,26
14/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/07/2022 A 31/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 31/07/2022 31/07/2023 8.371.071,06 12 697.589,26
30/06/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.017757/2020-11, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 13/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO E AS UNIDADES DISPERSAS DO CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZÔNICO E FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA FUA, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC SEI Nº 1552765), RESOLVE: - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 847.919,18 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 10.175.030,16 (DEZ MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SEAC AM000546/2021, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE272 E 2023NE273; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 917.312,53 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 11.007.750,38 (ONZE MILHÕES, SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SEAC AM000007/2023, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE272 E 2023NE273. 01/08/2019 31/07/2023 11.007.750,38 12 917.312,53
17/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/07/2023 A 31/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 31/07/2023 31/07/2024 11.007.750,38 12 917.312,53
18/08/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA, EM EXERCÍCIO, E VICE-REITORA DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.017757/2020-11, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 13/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO E AS UNIDADES DISPERSAS DO CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZÔNICO E FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA FUA, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, BEM COMO, CONSIDERANDO OS PARECERES TÉCNICOS Nº 10 (DOC. 1660315) E Nº 14 (DOC. 1653798), E O DESPACHO PROADM Nº 1663306, RESOLVE: - REVOGAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2023 (DOC. 1574092), FIRMADO EM 30/06/2023, POR INCONSISTÊNCIAS NOS VALORES ESTABELECIDOS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 832.143,39, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 9.985.720,63, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SEAC AM000546/2021, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE272 E 2023NE273; - APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 894.018,32, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 10.728.219,83, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SEAC AM000007/2023, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1444000000; PI: M20RKQ0187N; PTRES: 170121; NOTAS DE EMPENHO: 2023NE272 E 2023NE273. 01/08/2019 31/07/2024 10.728.219,83 12 894.018,32
18/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR 1,189960% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ESTIMADO EM R$ 10.728.219,83, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 127.661,53, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993; ACRESCENTAR 3,814037% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ESTIMADO EM R$ 10.728.219,83, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 409.178,35, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO. 18/09/2023 31/07/2024 11.009.736,65 12 917.478,05
26/07/2024 00006/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/07/2024 A 31/07/2025, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 991.967,64, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 11.903.611,68, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO SEAC/AM Nº 563/2023. 31/07/2024 31/07/2025 11.903.611,68 12 991.967,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154039 2024NE000346 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.040.014,76 1.075.656,36 137.671,32 3.826.687,08 992.223,12 566,76 1.133,52 1.128.760,92
154039 2019NE800487 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2021NE000156 M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.613.684,72 0,00 0,00 5.075.642,16 1.538.042,56 0,00 0,00 1.538.042,56
154039 2023NE000135 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.098.068,18 2.752.434,16 0,00 5.345.634,02 2.752.434,16 2.154.903,38 2.154.903,38 597.530,78
154039 2022NE000316 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.838.116,70 0,00 0,00 2.297.462,63 1.552.820,96 12.166,89 12.166,89 1.528.487,18
154039 2022NE000089 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.363.029,01 0,00 0,00 5.344.805,53 36.446,96 18.223,48 18.223,48 0,00
154039 2023NE000271 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000272 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000273 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 884.764,86 0,00 0,00 884.764,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2023NE000530 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.733.053,27 1.233.845,22 916.104,85 2.583.103,20 1.233.845,22 0,00 184.223,25 1.965.726,82
154039 2023NE000575 M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774.240,63 0,00 0,00 774.240,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2024NE000489 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98.949,57 98.949,57 0,00 0,00 13.899,14 6.949,57 13.899,14 0,00
154039 2024NE000263 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.340.451,35 0,00 0,00 3.340.451,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000123 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.468.374,58 0,00 0,00 3.468.374,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154039 2025NE000178 M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7679 2023-04-03 23105.015208/2023-55 2023-04-04 760702.13
7830 2023-05-03 23105.019618/2023-75 2023-05-04 766720.49
9667 2024-05-02 23105.020128/2024-01 2024-05-07 914968.82
7985 2023-06-01 23105.024747/2023-85 2023-06-05 762594.87
8116 2023-07-03 23105.030185/2023-17 2023-07-07 761872.60
8356 2023-08-02 23105.035470/2023-16 2023-08-04 761704.98
8647 2023-09-28 23105.040768/2023-48 2023-09-29 766885.10
8649 2023-10-03 23105.045513/2023-71 2023-10-09 915108.27
8602 2023-09-13 23105.043232/2023-84 2023-10-19 884764.86
8603 2023-09-13 23105.043232/2023-84 2023-10-19 774240.63
8797 2023-11-01 23105.049219/2023-39 2023-11-06 914403.68
8916 2023-11-27 23105.040768/2023-48 2023-11-27 766885.10
8920 2023-11-29 23105.045513/2023-71 2023-11-29 901814.42
9103 2024-01-03 23105.000411/2024-16 2024-01-03 915891.69
9080 2023-12-22 23105.053503/2023-18 2023-12-28 916104.85
9273 2024-02-01 23105.005619/2024-13 2024-02-07 915484.31
9396 2024-03-01 23105.010353/2024-21 2024-03-07 916092.43
9544 2024-04-02 23105.014839/2024-38 2024-04-02 914968.82
9774 2024-06-04 23105.024948/2024-63 2024-06-04 914968.82
9872 2024-06-19 23105.024948/2024-63 2024-06-20 916600.01
9892 2024-07-01 23105.029410/2024-45 2024-07-05 916601.01
149 2024-11-05 23105.048114/2024-43 2024-11-05 991089.60
10009 2024-08-01 23105.034661/2024-41 2024-08-01 916124.64
10124 2024-09-05 23105.038931/2024-93 2024-09-05 991089.60
6 2024-10-03 23105.043352/2024-62 2024-10-03 991089.60
224 2024-12-02 23105.052391/2024-51 2024-12-02 991089.60
332 2025-01-02 23105.000201/2025-09 2025-01-02 991089.60
350 2025-01-10 23105.000201/2025-09 2025-01-10 991089.60
502 2025-02-03 23105.008086/2025-11 2025-02-03 991089.60
591 2025-03-03 23105.009575/2025-81 2025-03-03 991089.60
769 2025-04-17 23105.016904/2025-41 2025-04-17 495544.80
703 2025-04-01 23105.013745/2025-22 2025-04-01 991089.60
807 2025-05-07 23105.016904/2025-41 2025-05-07 495105.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 11612826.14 11612826.1400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 290785.54 290785.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.817.562-** ARIELTON DO NASCIMENTO CUNHA Fiscal Administrativo
***.809.442-** KLEYVER FAGUNDES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.050.852-** ELTON DE JESUS THOMAZ Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo