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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783602 - EAMPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783602 - EAMPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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771000 - DABM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63133.000018/2025-82
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.459,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.788,32
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Valor Acumulado
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R$ 136.627,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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00100/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63133.000018/2025-82
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22/01/2025
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22/01/2029
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33.459,80
|
12
|
2.788,32
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03/03/2026
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00100/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 22/01/2026 A 22/01/2027.
2.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REALIZAR O REAJUSTE ANUAL VINCULADO AO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 01/2023 (DABM), COM BASE NO ÍNDICE DO ICTI (IPEA) – DEZEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 3,29%, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO EM R$ 33.459,80 (TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
2.2. NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
2.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DA SOLUÇÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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22/01/2025
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22/01/2029
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33.459,80
|
12
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2.788,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783602
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2026NE000041
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.170,15
|
0,00
|
0,00
|
6.170,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2025NE000559
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.500,00
|
4.314,46
|
380,08
|
12.805,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2026NE000366
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2026NE000731
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
2.934,24
|
0,00
|
2.065,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783602
|
2026NE000824
|
G471FC301L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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396000
|
0.0745
|
29502.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
135776
|
0.0213
|
2892.0288
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
1065.77
|
1065.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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