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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183025 - INMETRO/SURGO
Número da Compra 00039/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes NUADM/SURGO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS
Fornecedor 01.543.032/0001-04 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Processo 52624.000235/2024-43
Objeto PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER - E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD - PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 11067706 E 20341623, NA SURGO, EM GOIÂNIA-GO, E NO GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, EM ANÁPOLIS-GO, CONFORME CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO CONTIDO NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL.
Informações Complementares CONTRATOS EQUATORIAL: CONTRATO DE COMPRA DE ENERGI...
Vig. Início 22/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 109.974,72
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 109.974,72
Valor Acumulado R$ 13.196.966,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.000235/2024-43 22/01/2025 17/10/2026 109.974,72 1 109.974,72
14/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A MODIFICAÇÃO DA EMENTA DO CONTRATO EQUATORIAL Nº OC27831587799 (SEI 2008418), EM RAZÃO DE O NÚMERO DO CONTRATO INTERNO DO INMETRO, APRESENTADO NO REFERIDO DOCUMENTO, ESTAR INCORRETO. A EMENTA PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B N° OC27831587799 (INMETRO N° 002/2025) - QUE ENTRE SI CELEBRAM EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO POR INTERMÉDIO, DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOIÁS – SURGO." 22/01/2025 17/10/2026 109.974,72 1 109.974,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2025NE000005 5382W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000046 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000073 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.626,86 14.000,00 0,00 52.626,86 11.711,71 0,00 0,00 11.711,71
183025 2025NE000181 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.159,84 0,00 817,44 23.342,40 0,00 0,00 0,00 817,44
183025 2026NE000102 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.000,00 36.279,78 0,00 25.720,22 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000007 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000044 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.591,17 0,00 0,00 24.591,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40000001055062026 2026-07-03 52624.000235/2024-43 2026-07-23 9207.28
40000001055072026 2026-08-03 52624.000235/2024-43 2026-08-10 8464.92
40000001055082026 2026-09-01 52624.000235/2024-43 2026-09-09 9630.67
40000001055022025 2025-03-01 52624.000235/2024-43 2025-03-06 7998.39
40000001055032025 2025-03-10 52624.000235/2024-43 2025-04-23 7890.74
40000001055042025 2025-04-07 52624.000235/2024-43 2025-05-20 7944.60
40000001055052025 2025-06-05 52624.000235/2024-43 2025-06-05 7859.20
40000010550620250 2025-06-30 52624.000235/2024-43 2025-07-14 7586.11
40000001055072025 2025-06-30 52624.000235/2024-43 2025-08-05 7205.70
40000001055082025 2025-08-06 52624.000235/2024-43 2025-09-04 7243.04
40000001055092025 2025-10-01 52624.000235/2024-43 2025-10-15 8899.08
40000001055102025 2025-09-30 52624.000235/2024-43 2025-11-10 11771.71
40000001055112025 2025-11-01 52624.000235/2024-43 2025-12-08 12388.13
40000001055122025 2026-01-06 52624.000235/2024-43 2026-01-08 11711.71
40000001055012026 2026-02-09 52624.000235/2024-43 2026-02-09 9144.08
40000001055022026 2026-03-02 52624.000235/2024-43 2026-03-09 8859.41
40000001055032026 2026-04-01 52624.000235/2024-43 2026-04-07 7587.65
40000001055042026 2026-05-05 52624.000235/2024-43 2026-05-13 9900.57
40000001055052026 2026-06-08 52624.000235/2024-43 2026-06-08 9516.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 1164.56 13974.7200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 8000 96000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.425.721-** JAIR JOSÉ TEIXEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.033.122-** KAIRO FERNANDES MARTINS Fiscal Titular
***.074.142-** JAMILI COSTA SANTANA Responsável no Setor de Contratos
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.434.071-** ARTUR MANIERI MAYER Fiscal Setorial
***.722.831-** CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO Gestor
***.641.078-** JULIANA QUIERATI THOMAZINI Gestor Substituto
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Substituto
***.544.741-** ANNA PAULA MATSUOKA PANDIM BARBOSA MACHADO Responsável no Setor de Contratos
***.802.061-** TALITA CRISTINA MAGNO DA PAIXAO Responsável no Setor de Contratos
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.562.175-** ELISABETE ALVES DE FARIAS Responsável no Setor Financeiro
***.141.241-** VINÍCIUS CRISTIANO DA CUNHA VALENTE Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
FATURA Nº 4000000105505202600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. 186.01 KB 08/06/2026 10:08:17
FATURA Nº 4000000105504202600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 186.04 KB 13/05/2026 11:38:58
FATURA Nº 4000000105503202600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. 186.00 KB 07/04/2026 11:47:14
FATURA Nº 4000000105502202600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 296.87 KB 09/03/2026 09:38:55
FATURA Nº 4000000105501202600 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 292.11 KB 09/02/2026 09:25:50
FATURA Nº 4000000105511202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 297.07 KB 08/12/2025 08:18:14
FATURA Nº 4000000105510202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 297.06 KB 10/11/2025 09:41:58
FATURA Nº 4000000105509202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 356.28 KB 14/10/2025 14:13:03
FATURA Nº 4000000105508202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 291.99 KB 04/09/2025 09:55:04
FATURA Nº 4000000105507202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2025 292.08 KB 12/08/2025 08:21:08
FATURA Nº 4000000105506202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 292.08 KB 14/07/2025 10:10:55
FATURA Nº 4000000105505202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 297.06 KB 06/06/2025 09:34:01
FATURA Nº 4000000105504202501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 362.39 KB 20/05/2025 09:54:10
FATURA Nº 4000000105503202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 360.95 KB 25/04/2025 08:49:18
FATURA Nº 4000000105502202500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA SURGO/ANÁPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 296.88 KB 10/03/2025 08:03:52
Termo de Rescisão Equatorial 1.99 MB 03/02/2025 13:29:54
Decreto 11.430 Não
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