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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00087/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.381.412/0001-51 - NUTRIR REFEICOES LTDA
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Processo
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23109.001879/2020-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ACOMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFOP EM OURO PRETOE MARIANA, QUE COMPREENDEM AS SEGUINTES UNIDADES: RECAM, REMAR E REMAR II.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2019
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Vig. Fim
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11/12/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 5.481.096,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.246.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2019
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00016/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.6325/2/018--21
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22/02/2019
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21/02/2020
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5.246.000,00
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1
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5.246.000,00
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10/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1 E 3.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 016/2019. PRORROGA A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTA O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO FORNECIDA PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA DE 01/2019 A 12/2019.
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22/02/2020
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21/02/2021
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5.481.096,28
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1
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0,00
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11/12/2020
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00016/2019
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Termo de Rescisão
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NOS TERMOS DA DECISÃO REITORIA Nº 03, DE 10/12/2020, FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA CONTRATADA, DANDO-SE POR CONFIRMADA A RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 016/2019, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A NUTRIR REFEIÇÕES LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 78, XII, DA LEI Nº 8.666/93.
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22/02/2019
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11/12/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
|
2019NE800071
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M20RKN0135N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - SRCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE800468
|
M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154046
|
2020NE800084
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M20RKN0135N - GESTAO DA SUBACAO OU DA UNIDADE - SRCA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800102
|
M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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860000
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6.1
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5246000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.614.656-**
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JUDITH GOMES DE OLIVEIRA ROSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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