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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00077/2019
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00080/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.690.374/0001-28 - PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23113.055909/2019-41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DEAPOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2019
Vig. Fim 09/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.131.693,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 260.974,49
Valor Acumulado R$ 12.931.740,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2019 00077/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.055909/2019-41 10/12/2019 09/12/2020 1.837.563,26 1 0,00
13/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO. 13/02/2020 09/12/2020 217.787,64 1 0,00
14/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo MAJORA VALOR EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO DE POSTOS. 01/05/2020 09/12/2020 174.263,00 1 0,00
04/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo REDUZ E RETIFICA VALOR 01/05/2020 09/12/2020 47.084,84 1 0,00
10/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO 10/12/2020 09/12/2021 2.182.528,92 1 0,00
09/12/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES OU ATÉ QUE A UFS FIRME NOVO CONTRATO COM OBJETO SEMELHANTE 10/12/2019 09/12/2022 1.837.563,24 1 1.837.563,24
15/02/2022 00006/2022 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO E DAS REPACTUAÇÕES REFERENTES AOS ANOS 2020 E 2021 10/12/2019 09/12/2022 1.837.563,24 1 1.837.563,24
22/11/2022 00007/2022 Termo Aditivo MAJORAR VALOR EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CCT 2022 22/11/2022 09/12/2022 2.377.776,15 12 198.148,01
09/12/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR 10/12/2022 09/12/2023 2.377.776,15 12 198.148,01
07/12/2023 00009/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES , ALTERAR OS POSTOS E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO 10/12/2023 09/12/2024 2.648.377,54 12 220.698,13
08/02/2024 00010/2024 Termo Aditivo INFORMAR EXPRESSAMENTE O EFEITO RETROATIVO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N. 077/2019-UFS, DISPOSTA NA CLÁUSULA QUARTA DO 9º TERMO ADITIVO, REFERENTE ÀS MODIFICAÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023; E INDICAR NAS TABELAS ANEXAS, COM A DEVIDA MEMÓRIA DE CÁLCULO, OS VALORES ESTIMADOS PARA CADA MÊS DO ANO DE 2023, CONSIDERANDO A PREVISÃO DE EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 08/02/2024 09/12/2024 2.648.377,54 12 220.698,13
27/02/2024 00011/2024 Termo Aditivo COMPLEMENTAR CLÁUSULA QUARTA DO 9º TERMO ADITIVO 27/02/2024 09/12/2024 2.648.377,54 12 220.698,13
21/11/2024 00012/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO 10/12/2024 09/12/2025 2.648.377,54 12 220.698,13
01/12/2025 00013/2025 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO Nº 077/2019-UFS. 01/12/2025 09/12/2025 3.131.693,88 12 260.974,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2019NE801126 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800030 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800435 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 145.967,20 145.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800161 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2021NE000227 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.239.882,56 0,00 0,00 1.208.713,05 31.169,51 0,00 0,00 31.169,51
154050 2022NE000082 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.187.022,50 0,00 0,00 1.800.110,26 507.599,80 27.414,40 27.414,40 93.273,16
154050 2025NE000341 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.952,00 0,00 0,00 10.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000750 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 734.754,58 0,00 0,00 734.754,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000222 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE001208 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 220.698,17 0,00 20.855,97 199.842,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000007 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220.698,17 0,00 0,00 220.698,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE001130 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 220.698,13 220.698,13 0,00 0,00 220.698,13 1.447,25 1.447,25 219.250,88
154050 2024NE000337 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.986.283,45 0,00 0,00 1.986.283,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000415 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 75.685,96 0,00 0,00 75.685,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000269 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000277 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 227.115,30 0,00 0,00 227.115,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000363 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.372.956,34 8.010,45 44.235,66 2.320.710,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000611 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 160.025,83 0,00 0,00 160.025,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000597 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202600000000024 2026-04-06 23113.013900/2026-92 2026-06-09 140247.61
202600000000022 2026-03-25 23113.013900/2026-92 2026-06-09 6787.44
202600000000021 2026-03-25 23113.013900/2026-92 2026-06-09 4330.26
202600000000020 2026-03-25 23113.013900/2026-92 2026-06-09 4330.26
202600000000019 2026-03-25 23113.013900/2026-92 2026-06-09 4330.26
202500000000018 2025-02-14 23113.006403/2025-57 2025-04-01 5033.36
202500000000020/1 2025-02-21 23113.006403/2025-57 2025-04-01 208088.00
202500000000012 2025-01-23 23113.002238/2025-64 2025-02-28 15000.00
202500000000012-1 2025-01-23 23113.002238/2025-64 2025-03-10 204040.06
202500000000008 2025-01-20 23113.002238/2025-64 2025-03-10 5033.36
202500000000007 2025-01-20 23113.002238/2025-64 2025-03-10 5033.36
202500000000011 2025-01-20 23113.002238/2025-64 2025-03-10 7975.17
202500000000010 2025-01-20 23113.002238/2025-64 2025-03-10 5033.36
202500000000020 2025-02-21 23113.006403/2025-57 2025-03-25 10952.00
202500000000017 2025-02-14 23113.006403/2025-57 2025-04-01 7975.17
202500000000016 2025-02-14 23113.006403/2025-57 2025-04-01 5033.36
202500000000015 2025-02-14 23113.006403/2025-57 2025-04-01 5033.36
202400000000215 2024-12-02 23113.043022/2024-78 2025-01-17 7452.36
202400000000216 2024-12-02 23113.043022/2024-78 2025-01-17 4985.10
202400000000217 2024-12-02 23113.043022/2024-78 2025-01-17 4702.91
202400000000213 2024-12-02 23113.043022/2024-78 2025-01-17 4702.91
202400000000214 2024-12-02 23113.055909/2019-41 2025-01-17 198854.89
202500000000026 2025-03-21 23113.010939/2025-77 2025-06-04 5033.36
202500000000025 2025-03-21 23113.010939/2025-77 2025-06-04 7975.17
202500000000024 2025-03-21 23113.010939/2025-77 2025-06-04 5033.36
202500000000027 2025-03-21 23113.010939/2025-77 2025-06-04 5033.36
202500000000023 2025-03-21 23113.010939/2025-77 2025-06-04 219040.00
202500000000030 2025-04-14 23113.014392/2025-89 2025-06-09 7975.17
202500000000033 2025-04-14 23113.014392/2025-89 2025-06-09 219040.00
202500000000032 2025-04-14 23113.014392/2025-89 2025-06-09 5033.36
202500000000034 2025-04-14 23113.014392/2025-89 2025-06-09 5033.36
202500000000031 2025-04-14 23113.014392/2025-89 2025-06-09 5033.36
202500000000043 2025-05-19 23113.020139/2025-64 2025-06-30 7975.17
202500000000042 2025-05-19 23113.020139/2025-64 2025-06-30 5033.36
202500000000041 2025-05-19 23113.020139/2025-64 2025-06-30 5033.36
202500000000040 2025-05-19 23113.020139/2025-64 2025-06-30 5033.36
202500000000045 2025-05-19 23113.020139/2025-64 2025-06-30 219040.00
202500000000048 2025-06-04 23113.022947/2025-66 2025-08-01 219040.00
202500000000052 2025-06-04 23113.022947/2025-66 2025-08-01 5033.36
202500000000051 2025-06-04 23113.022947/2025-66 2025-08-01 5033.36
202500000000049 2025-06-04 23113.022947/2025-66 2025-08-01 5033.36
202500000000050 2025-06-04 23113.022947/2025-66 2025-08-01 7975.17
202500000000061 2025-07-15 23113.027058/2025-95 2025-08-08 7975.17
202500000000059 2025-07-15 23113.027058/2025-95 2025-08-08 5033.36
202500000000057 2025-07-15 23113.027058/2025-95 2025-08-08 5033.36
202500000000066 2025-07-24 23113.027058/2025-95 2025-08-08 5033.36
202500000000063 2025-07-18 23113.027058/2025-95 2025-08-08 217964.79
202500000000072 2025-08-19 23113.032485/2025-95 2025-10-03 5033.36
202500000000071 2025-08-19 23113.032485/2025-95 2025-10-03 210975.92
202500000000074 2025-08-19 23113.032485/2025-95 2025-10-03 7975.17
202500000000073 2025-08-19 23113.032485/2025-95 2025-10-03 5033.36
202500000000070 2025-08-19 23113.032485/2025-95 2025-10-03 5033.36
202500000000078 2025-09-17 23113.038544/2025-39 2025-11-03 7975.17
202500000000080 2025-09-17 23113.038544/2025-39 2025-11-03 5033.36
202500000000081 2025-09-17 23113.055909/2019-41 2025-11-03 210975.92
202500000000082 2025-09-17 23113.038544/2025-39 2025-11-03 5033.36
202500000000079 2025-09-17 23113.038544/2025-39 2025-11-03 5033.36
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 260974.49 3131693.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.833.125-** VIVIANE ANDRADE RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.097.825-** JENIVAL ALVES RIBEIRO Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo