|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001034
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00397/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Reitoria
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
|
Processo
|
23208.004295/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACESSÓRIO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PERGAMUM, POR 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, A CRITÉRIO ÚNICO E EXCLUSIVO DO IFMG E MANTIDAS AS CONDIÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.761,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.761,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.308,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE001034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004295/2024-48
|
05/12/2024
|
04/12/2025
|
10.308,00
|
1
|
10.308,00
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/12/2025 ATÉ 05/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/12/2025
|
05/12/2026
|
10.308,00
|
1
|
10.308,00
|
|
15/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 2024NE001034, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004295/2024-48.
|
15/12/2025
|
05/12/2026
|
10.761,95
|
1
|
10.761,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE001069
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.377,53
|
1.377,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE001034
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
669,85
|
669,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000919
|
LFUNCP35REN - TECNOLOGIA DA INFORMACAO_ - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.308,01
|
10.308,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3534
|
2026-07-01
|
23208.004295/2024-48
|
2026-08-17
|
896.83
|
|
5089
|
2026-10-02
|
23208.005628/2026-18
|
2026-10-09
|
896.83
|
|
4155
|
2026-08-04
|
23208.004295/2024-48
|
2026-08-13
|
896.83
|
|
4529
|
2026-09-02
|
23208.004295/2024-48
|
2026-09-14
|
896.83
|
|
5327
|
2025-09-23
|
23208.004295/2024-48
|
2025-09-29
|
859.00
|
|
5325
|
2025-09-23
|
23208.004295/2024-48
|
2025-09-29
|
859.00
|
|
5326
|
2025-09-23
|
23208.004295/2024-48
|
2025-09-29
|
859.00
|
|
6278
|
2025-11-03
|
23208.004295/2024-48
|
2025-11-06
|
859.00
|
|
5698
|
2025-10-01
|
23208.004295/2024-48
|
2025-10-14
|
859.00
|
|
6712
|
2025-12-01
|
23208.004295/2024-48
|
2025-12-03
|
859.00
|
|
892
|
2026-02-02
|
23208.004295/2024-48
|
2026-02-13
|
896.83
|
|
279
|
2026-01-08
|
23208.004295/2024-48
|
2026-01-22
|
896.83
|
|
1403
|
2026-03-03
|
23208.004295/2024-48
|
2026-03-03
|
896.83
|
|
1884
|
2026-04-01
|
23208.004295/2024-48
|
2026-04-01
|
896.83
|
|
9395
|
2026-05-05
|
23208.004295/2024-48
|
2026-05-05
|
896.83
|
|
3000
|
2026-06-02
|
23208.004295/2024-48
|
2026-06-05
|
896.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
10761.95
|
10761.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.746-**
|
JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.280.996-**
|
REJANE VALERIA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.530.536-**
|
GLADYSTON AUGUSTO ROBERTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.296.286-**
|
OZORIO JUNIO SOARES CAMARGOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.885.576-**
|
LEONARDO DE SOUZA CIMINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
