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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2019
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00042/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Processo 23122.009114/2019-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL, ENCARREGADO E JARDINEIRO PARA O CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2019
Vig. Fim 25/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 303.235,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 303.235,68
Valor Acumulado R$ 2.122.649,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2019 00051/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009114/2019-52 28/08/2019 28/08/2020 303.235,87 1 0,00
27/08/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 28/08/2020 28/08/2021 314.078,72 1 0,00
25/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 28/08/2021 28/08/2022 303.235,68 1 303.235,68
25/08/2022 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 28/08/2022 ATÉ 25/02/2023, CONFORME MEMO 3994/2022-SEGCO, DECLARAÇÃO GESTOR CCO PARA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E PLANILHA DE CUSTOS, CONSTANTES DO PROCESSO, PORTANTO O VALOR MENSAL A SER CONSIDERADO NO PERÍODO É DE R$28.544,00, PERFAZENDO UM MONTANTE TOTAL DE R$171.264,00. 28/08/2022 25/02/2023 303.235,68 1 303.235,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2019NE801400 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801401 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801402 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801403 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801404 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800005 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800006 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800007 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800008 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800013 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000173 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 228.135,71 0,00 0,00 125.611,20 102.524,51 0,00 0,00 102.524,51
154069 2022NE000517 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250.837,33 0,00 2.943,63 223.258,54 24.635,16 0,00 0,00 27.578,79
154069 2023NE000091 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.143,02 0,00 0,00 3.143,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000256 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.893,50 0,00 0,00 71.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 12 3490.06 41880.7200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 10971.55 131658.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 12 3633.05 43596.6000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 3356.73 40280.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 12 3818.25 45819.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo