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Histórico
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Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.001165/2017-43
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26/02/2019
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25/02/2020
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22.136.384,40
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1
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22.136.384,40
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20/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12(DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
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26/02/2020
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26/02/2021
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22.698.592,80
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1
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0,00
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22/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: SEGUNDA – VIGÊNCIA; TERCEIRA – PREÇO; QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
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26/02/2021
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26/02/2022
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23.576.186,40
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1
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23.576.186,40
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25/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - AS SOLICITAÇÕES DOS AJUSTES DOS CONTRATOS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PELA ÁREA GESTORA À CAC ATRAVÉS DE NOTA TÉCNICA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
CÁLCULO DO PERCENTUAL DA ALTERAÇÃO;
MANIFESTAÇÃO FORMAL DE ANUÊNCIA DA CONTRATADA;
VERIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO;
EM CASO DE ACRÉSCIMO, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA EMITIDA PELA CGOFC.
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26/02/2019
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26/02/2022
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23.575.935,01
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1
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23.575.935,01
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18/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº 04/2019, DO ITEM 4.20.8.6 - ACRÉSCIMO DA UTILIZAÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO PYTHON E .NET, BEM COMO O ITEM 5.4 - A INCLUSÃO DOS PERFIS DE DESENVOLVEDOR PLENO E SÊNIOR NESTAS TECNOLOGIAS.
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26/02/2019
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26/02/2022
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23.576.186,40
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1
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23.576.186,40
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16/12/2021
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00079/2021
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Termo de Apostilamento
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FICA REAJUSTADO EM APROXIMADAMENTE 10,61% (DEZ INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMOS) O VALOR
ATUAL UNITÁRIO DOS ITENS, QUE ALTERA O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2019,
MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA PARA O PERÍODO DE 29/10/2020 À 28/10/2021, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA -
REAJUSTE.
A QUANTIDADE DE PONTOS DE UST ATUAL É DE 228.540 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA).
DIANTE DO EXPOSTO, O VALOR DA UST PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 103,16 (CENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS
CENTAVOS) POR PONTO DE FUNÇÃO PARA O VALOR REAJUSTADO DE R$ 114,11 (CENTO E QUATORZE REAIS E ONZE
CENTAVOS). SENDO ASSIM, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 23.576.186,40 (VINTE E
TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA O VALOR
TOTAL ESTIMADO REAJUSTADO DE R$ 26.078.699,40 (VINTE E SEIS MILHÕES, SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
AS DESPESAS DECORRENTES DESTE APOSTILAMENTO ESTÃO ESTIPULADAS EM R$ 2.502.513,00 (DOIS MILHÕES,
QUINHENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS).
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26/02/2019
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26/02/2022
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26.078.699,40
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1
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26.078.699,40
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24/02/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRAT O 04/2019 COM A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO: QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SÉTIMA - DA GARATIA DE EXECUÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS.
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26/02/2022
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26/02/2023
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26.078.699,40
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1
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26.078.699,40
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30/12/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO N.º 04/2019, DO ITEM 4.20.8.1 - ACRÉSCIMO DOS PERFIS DE TESTADOR DE SOFTWARE, ANALISTA DE GESTÃO DE MUDANÇA E DESENVOLVEDOR FRONT-END, BEM COMO O ITEM 5.4 - A INCLUSÃO DOS PERFIS DE TESTADOR DE SOFTWARE, ANALISTA DE GESTÃO DE MUDANÇA E DESENVOLVEDOR FRONT-END, CONFORME NOTA TÉCNICA 9 (SEI N.º 0973533) E NOTA TÉCNICA 12 (SEI N.º 0988807) E A ADEQUAÇÕES TEXTUAIS DOS ITENS 11.3.1, 11.3.1.1, 11.3.1.2, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 E 11.3.5, CONFORME NOTA TÉCNICA 1 (SEI N.º 1037786), EM ESPECIAL NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N.º 1061366), FUNDAMENTADO NO DISPOSTO DO INCISO II, DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE FICA ADITADA AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES
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30/12/2022
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26/02/2023
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26.078.699,40
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1
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26.078.699,40
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10/02/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO N.º 04/2019, COM A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: SEGUNDA - VIGÊNCIA; TERCEIRA - PREÇO; QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
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26/02/2023
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26/02/2024
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26.078.699,40
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1
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26.078.699,40
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08/05/2023
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00033/2023
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Termo de Apostilamento
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO Nº 33/2023
PARTÍCIPES: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, INSCRITO NO CNPJ/MF: 01.678.363/0001-43 E A EMPRESA BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., INSCRITA NO CNPJ N.º 11.777.162/0001-57.
OBJETO: A PARTIR DE 29/10/2021, FICA REAJUSTADO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N.º 04/2019 (SEI N.º 0338725), NA VIGÊNCIA DO 2.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 0649867) DE 26/02/2021 A 26/02/2022 E DO 4.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 0872782) DE 26/02/2022 A 26/02/2023, EM APROXIMADAMENTE 6,4725% (SEIS INTEIROS E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE CINCO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE (SEI N.º 1136180) PARA O PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE 29/10/2021 A 28/10/2022, RESPEITANDO A PERIODICIDADE MÍNIMA EXIGIDA CONFORME DATA BASE PARA O REAJUSTE NA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (SEI N.º 0310257) E DEMONSTRADO NA PLANILHA REAJUSTE 2021/2022 - CLIC (SEI N.º 1140141) APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO MEDIANTE O OFÍCIO CGSIES (SEI N.º 1144270) E A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO 3.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 0715923) DE 18/06/2021 A 26/02/2022, 5.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 1069544) DE 30/12/2022 A 26/02/2023 E 6.º TERMO ADITIVO VIGENTE (SEI N.º 1103151) DE 26/02/2023 A 26/02/2024.
O VALOR TOTAL DOS PONTOS DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST) VIGENTE DE R$ 114,11 (CENTO E QUATORZE REAIS E ONZE CENTAVOS) PASSARÁ PARA O VALOR TOTAL DOS PONTOS DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST) REAJUSTADO DE R$ 121,50 (CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
O VALOR TOTAL ATUAL VIGENTE DE R$ 26.078.699,40 (VINTE E SEIS MILHÕES, SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PASSARÁ PARA O VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO DE R$ 27.767.610,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS), INDICADO NO ITEM 2.7, SUBITEM 2.7.1., DA NOTA TÉCNICA 43 (SEI N.º 1147698).
AS DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DESTE APOSTILAMENTO ESTÃO ESTIPULADAS EM R$ 1.688.910,60 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 29/10/2021 A 28/10/2022, NA VIGÊNCIA DO 2.º (SEI N.º 0649867) E 4.º (SEI N.º 0872782) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO EM EPÍGRAFE, CORRERÁ À CONTA DO PROGRAMA DE TRABALHO — PTRES N.º 170039, AÇÃO 2000, FONTE DE RECURSOS 1000, NATUREZA DE DESPESA 339040 E PLANO INTERNO VII17N3582N EM RAZÃO DO QUE FORAM EMITIDAS AS NOTAS DE EMPENHO CGOFC— 2023NE000290 (SEI N.º 1154446) E 2023NE000291 (SEI N.º 1153932) RESPECTIVAMENTE, EM 28 DE ABRIL DE 2023 A FAVOR DA CONTRATADA, SENDO:
PARA O 1º PERÍODO DE 29/10/2021 A 25/02/2022 NA VIGÊNCIA DO 2.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 0649867) O VALOR DE R$ 548.895,95 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME NOTA DE EMPENHO CGOFC — 2023NE000290 (SEI N.º 1154446).
PARA O 2º PERÍODO DE 26/02/2022 A 28/10/2022 NA VIGÊNCIA DO 4.º TERMO ADITIVO (SEI N.º 0872782) O VALOR DE R$ 1.140.014,66 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA MIL QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME NOTA DE EMPENHO CGOFC — 2023NE000291 (SEI N.º 1153932).
APÓS AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DECORRENTES DO 4.º REAJUSTE CONTRATUAL, MOTIVADO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE (SEI N.º 1136180), EM CASO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, O VALOR TOTAL ANUAL ATUALIZADO SERÁ DE R$ 27.767.610,00 (VINTE E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS), INDICADO NO ITEM 2.10., SUBITEM 2.10.1., DA NOTA TÉCNICA 43 (SEI N.º 1147698).
DATA DE ASSINATURA: 04/05/2023, POR RICARDO MAGALHÃES DIAS CARDOZO, DIRETOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E ORDENADOR DE DESPESA DO INEP.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2023 A 26/02/2024.
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26/02/2019
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26/02/2024
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27.767.610,00
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1
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27.767.610,00
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16/08/2023
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00044/2023
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Termo de Apostilamento
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Fica retificado para 29/10/2022 a 28/10/2023, a data dos efeitos do reajuste objeto do Apostilamento n.º 33/2023 (SEI n.º 1154590), considerando o período de apuração 29/10/2021 a 28/10/2022, na vigência do 2.º Termo Aditivo (SEI n.º 0649867) de 26/02/2021 a 26/02/2022 e do 4.º Termo Aditivo (SEI n.º 0872782) de 26/02/2022 a 26/02/2023, com consequente atualização do valor global do 3.º Termo Aditivo (SEI n.º 0715923) de 18/06/2021 a 26/02/2022, 5.º Termo Aditivo (SEI n.º 0872782) de 30/12/2022 a 26/02/2023 e 6.º Termo Aditivo vigente (SEI n.º 1103151) de 26/02/2023 a 26/02/2024, respeitando a periodicidade mínima exigida conforme data base para o reajuste na Proposta de Preços e Documentação Original (SEI n.º 0310257) e demonstrado na Planilha Reajuste 2021/2022 - CLIC (SEI n.º 1140141), aprovada pelo gestor do contrato mediante o Ofício CGSIES (SEI n.º 1144270).
Retifica-se ainda, o período de vigência indicado no Apostilamento n.º 33/2023 (SEI n.º 1154590), para subsidiar os efeitos do reajuste com início a partir de 29/10/2022 a 28/10/2023, sendo:
As despesas totais estipuladas em R$ 1.688.910,60 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e dez reais e sessenta centavos), correrá à conta do Programa de Trabalho — PTRES n.º 170039, Ação 2000, Fonte de Recursos 1000, Natureza de Despesa 339040 e Plano Interno VII17N3582N, certificadas pelas Notas de Empenho CGOFC— 2023NE000290 (SEI n.º 1154446) e 2023NE000291 (SEI n.º 1153932) emitidas pela CGOFC, em 28 de abril de 2023 a favor da Contratado, conforme abaixo:
Para o 1º período de apuração de 29/10/2021 a 25/02/2022, na vigência do 2.º Termo Aditivo (SEI n.º 0649867), o valor de R$ 548.895,95 (quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme Nota de Empenho CGOFC — 2023NE000290 (SEI n.º 1154446), subsidiará as despesas do período de 29/10/2022 a 31/12/2022.
Para o 2º período de apuração de 26/02/2022 a 28/10/2022, na vigência do 4.º Termo Aditivo (SEI n.º 0872782), o valor de R$ 1.140.014,66 (um milhão, cento e quarenta mil quatorze reais e sessenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho CGOFC — 2023NE000291 (SEI n.º 1153932), subsidiará as despesas do período de 01/01/2023 a 28/10/2023.
Fica mantido valor total dos pontos de Unidades de Serviço Técnico (UST) reajustados no Apostilamento n.º 33/2023 (SEI n.º 1154590), em R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), com vigência a partir de 29/10/2022 a 28/10/2023, considerando o período de apuração de 29/10/2021 a 28/10/2022.
Fica mantido o valor total atual reajustado de R$ 27.767.610,00 (vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e dez reais), indicado no item 2.7, subitem 2.7.1., da Nota Técnica 43 (SEI n.º 1147698).
Após as devidas atualizações decorrentes do 4.º reajuste contratual, motivado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE (SEI n.º 1136180), em caso de prorrogação do contrato em epígrafe, o valor total anual atualizado será de R$ 27.767.610,00 (vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e dez reais), indicado no item 2.10., subitem 2.10.1., da Nota Técnica 43 (SEI n.º 1147698).
Data de Assinatura: 15/08/2023, por Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Diretor de Gestão e Planejamento e Ordenador de Despesa do INEP.
Vigência do Contrato: 26/02/2023 a 26/02/2024.
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26/02/2019
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26/02/2024
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27.767.610,00
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1
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27.767.610,00
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23/02/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, em carácter excepcional, o prazo da vigência do Contrato n.º 04/2019 (SEI n.º 0338725), por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 26/02/2024 a 26/02/2025, ou até a conclusão do novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 57, § 4 º, da Lei 8.666/93.
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26/02/2024
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26/02/2025
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27.767.610,00
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1
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27.767.610,00
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24/07/2024
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00041/2024
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Termo de Apostilamento
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Objeto: Fica reajustado a partir de 29/10/2023 a 28/10/2024, em aproximadamente 4,8230% (quatro inteiros e oito mil, duzentos e trinta décimos de milésimos por cento), o valor global do Contrato n.º 04/2019 (SEI n.º 0338725), considerando o período de apuração do reajuste 2023/2024 de 29/10/2022 a 28/10/2023, na vigência do 4º Termo Aditivo (SEI n.º 0872782) de 26/02/2022 a 26/02/2023, 5º Termo Aditivo (SEI n.º 1069544) de 30/12/2022 a 26/02/2023, 6º Termo Aditivo (SEI n.º 1103151) de 26/02/2023 a 26/02/2024, com a consequente atualização do 7º Termo Aditivo (SEI n.º 1339165) de 26/02/2024 a 26/02/2025, decorrente da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE (SEI n.º 1354244), respeitando a periodicidade mínima exigida conforme data base para o reajuste na Proposta de Preços e Documentação Original (SEI n.º 0310257) e demonstrado na Planilha de Memória de Cálculo REAJUSTE 2023 ATUALIZADA (SEI n.º 1383920), aprovada pelo gestor do contrato mediante Ofício CGSIES (SEI n.º 1388307).
O valor total dos pontos de Unidades de Serviço Técnico (UST) vigente é de R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) passará para o valor total dos pontos de Unidades de Serviço Técnico (UST) reajustado de R$ 127,36 (cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), conforme indicado no item 2.7, subitem 2.7.1 da Nota Técnica de Reajuste 23 (SEI n.º 1409456).
O valor total anual vigente de R$ 27.767.610,00 (vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e dez reais) passará para o valor total anual reajustado de R$ 29.106.854,40 (vinte e nove milhões, cento e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme indicado no item 2.8, subitem 2.8.1 da Nota Técnica de Reajuste 23 (SEI n.º 1409456).
As despesas totais decorrentes deste Apostilamento estão estipuladas em R$ 1.339.244,40 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) para o período de 29/10/2022 a 28/10/2023, e estão reservados na Nota de Empenho - 2024NE000471 (SEI n.º 1423883) e na Nota de Empenho - 2024NE000472 (SEI n.º 1423888) emitidas pela CGOFC em 04/07/2024, para subsidiar os efeitos do reajuste com início a partir de 23/10/2023 a 28/10/2024, em favor da contratada, conforme item 2.9., subitens 2.9.1, alínea "a" e "b", sendo:
Para o exercício de 2023, com o período de 23/10/2023 a 31/12/2023, o valor do impacto financeiro será de R$ 230.647,67 (duzentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos);
Para o exercício de 2024, com o período de 01/01/2024 a 28/10/2024, o valor do impacto financeiro será de R$ 1.108.596,75 (um milhão, cento e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
Após as devidas atualizações decorrentes do 5.º reajuste contratual, o valor total anual atualizado será de R$ 29.106.854,40 (vinte e nove milhões, cento e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), indicado no item 2.11, subitem 2.11.1, da Nota Técnica de Reajuste 23 (SEI n.º 1409456).
Em caso de prorrogação ou demais alterações contratuais para o Contrato n.º 04/2019, recomenda-se a utilização da Planilha de Memória de Cálculo REAJUSTE 2023 (SEI n.º 1354243) anexa a este termo de apostilamento formalizado, para fins de memória de cálculos, em atendimento ao disposto no §4º do art. 30 A da IN 02/2008/SLTI/MPOG ou item 3, c, 9 do anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, que trata da existência de custos fixos ou variáveis não renováveis já amortizados/pagos, bem como para supressões e acréscimos.
Data de Assinatura: 24/07/2024, por RICARDO MAGALHÃES DIAS CARDOZO, Diretor de Gestão e Planejamento e Ordenador de Despesa do INEP.
Vigência do Contrato: 26/02/2024 a 26/02/2025.
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26/02/2019
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26/02/2025
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29.106.854,40
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1
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29.106.854,40
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03/12/2024
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00004/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.º 04/2019, A PAR1R DE 06/11/2024, EM CONCORDÂNCIA
COM A CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO 7º TERMO ADIIVO (SEI N.º 1339165), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA 20 (SEI N.º 1564575), COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 79 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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26/02/2019
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03/12/2024
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0,00
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0,00
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Empenhos
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Número |
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ND |
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A liq. |
Liquid. |
Pg |
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RP Liq. |
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2023NE000132
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|
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199.438,61
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199.438,61
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199.438,61
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0,00
|
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153978
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2019NE800233
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VII17N0182N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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153978
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2020NE800123
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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153978
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2020NE800124
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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153978
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2019NE800262
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VII17N0182N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2019NE800920
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VII17N0182N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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2020NE800019
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2020NE800021
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2020NE800030
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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2021NE000016
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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568.890,35
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153978
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2022NE000060
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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548.895,95
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235.531,64
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2023NE000291
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|
1.140.014,66
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139.095,21
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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153978
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2023NE000158
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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4.244.553,72
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|
153978
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2023NE000131
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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|
109.169,53
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0,00
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2024NE000621
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|
9.919,11
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|
3.302,80
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VII17N3589N - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - INFORMATICA
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0,00
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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0,00
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
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|
0,00
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153978
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2024NE000471
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
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|
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|
1.071.395,52
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|
0,00
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|
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0,00
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2024NE000472
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
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|
267.848,88
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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|
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153978
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2021NE000125
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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|
0,00
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|
361,06
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|
153978
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2021NE000097
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
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|
0,00
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|
400.054,48
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|
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|
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153978
|
2021NE000532
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VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
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|
0,00
|
0,00
|
239.873,15
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0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2021NE000533
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.252.261,70
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.252.261,70
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2022NE000191
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.804.499,38
|
0,00
|
2.708.145,04
|
2.430.751,38
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|
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|
3.830.152,55
|
|
153978
|
2022NE000192
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.318.541,05
|
0,00
|
450.316,12
|
155.050,89
|
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|
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|
611.877,45
|
551.612,71
|
|
153978
|
2025NE000351
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49.258,46
|
0,00
|
0,00
|
49.258,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
