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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000233
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23041.008289/2023-29
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 22/11/2024. PREGÃO Nº 00001/2023. PROCESSO: 23041.008289/2023-29. - FORNECEDOR GGV COMERCIAL LTDA
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Informações Complementares
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15280305000012023 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.364,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.364,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008289/2023-29
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22/11/2024
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31/12/2024
|
1.364,57
|
1
|
1.364,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2024NE000233
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.364,57
|
1.364,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10083
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2025-03-17
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23041.014928/2025-57
|
2025-04-22
|
1364.57
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SACHO
|
20
|
20.74
|
414.8000
|
|
Material
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CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
592.82
|
592.8200
|
|
Material
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BROCA WÍDIA
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20
|
1.4
|
28.0000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
20
|
2.1
|
42.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
15
|
2.75
|
41.2500
|
|
Material
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DISCO DIAMANTADO
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26
|
7.63
|
198.3800
|
|
Material
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PINCEL PINTURA PREDIAL
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14
|
3.38
|
47.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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