|
Órgão
|
26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153165 - UFRPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153165 - UFRPE
|
|
Número da Compra
|
00021/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
|
Processo
|
23082..01804/7/20-19
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA O GERENCIAMENTO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRPE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.614,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.614,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.636.595,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2019
|
00029/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..01804/7/20-19
|
03/12/2019
|
02/12/2024
|
65.731,80
|
1
|
65.731,80
|
|
04/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APURADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020 A SETEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 10,2464%, APLICÁVEL A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666 DE 1993, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
|
03/12/2019
|
02/12/2024
|
74.739,00
|
1
|
74.739,00
|
|
24/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), APURADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023, NO PERCENTUAL DE 5,1852%, APLICÁVEL A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA
SÉTIMA DO CONTRATO
|
03/12/2019
|
02/12/2024
|
78.614,40
|
1
|
78.614,40
|
|
02/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES
|
03/12/2024
|
02/12/2025
|
78.614,40
|
1
|
78.614,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2021NE000104
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.176,44
|
0,00
|
0,00
|
8.046,56
|
1.129,88
|
0,00
|
0,00
|
1.129,88
|
|
153165
|
2023NE000073
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.947,80
|
2.491,30
|
0,00
|
12.456,50
|
2.491,30
|
2.491,30
|
2.491,30
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000043
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.412,64
|
0,00
|
0,00
|
14.412,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2024NE000078
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.722,88
|
1.310,24
|
0,00
|
14.412,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2019NE801683
|
MSUPEG01CON - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. PEQ. VALOR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2020NE800259
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2022NE000048
|
M20RKG35SCN - SUP - FUNC - GRAD - TI - SEV CONT -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.947,80
|
0,00
|
2.491,30
|
8.719,55
|
7.473,90
|
2.491,30
|
2.491,30
|
3.736,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90659
|
2025-01-07
|
23082.000273/2025-53
|
2025-02-21
|
1310.24
|
|
2201
|
2025-03-06
|
23082.006245/2025-40
|
2025-03-12
|
1310.24
|
|
2140
|
2025-02-18
|
23082.004671/2025-49
|
2025-02-24
|
1310.24
|
|
2572
|
2025-04-02
|
23082.009055/2025-84
|
2025-04-04
|
1310.24
|
|
2986
|
2025-05-05
|
23082.014126/2025-61
|
2025-05-26
|
1310.24
|
|
3360
|
2025-06-03
|
23082.015259/2025-54
|
2025-06-04
|
1310.24
|
|
3824
|
2023-07-02
|
23082.017816/2025-71
|
2025-07-03
|
1310.24
|
|
4363
|
2025-08-01
|
23082.020964/2025-73
|
2025-08-01
|
1310.24
|
|
4800
|
2025-09-01
|
23082.006245/2025-40
|
2025-09-05
|
1310.24
|
|
5390
|
2025-10-01
|
23082.003653/2025-40
|
2025-10-08
|
1310.24
|
|
5914
|
2025-11-03
|
23082.013125/2022-56
|
2025-11-05
|
1310.24
|
|
6445
|
2025-12-01
|
23082.028467/2025-13
|
2025-12-03
|
1310.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
60
|
1310.24
|
78614.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.704-**
|
JOSEFA MARIA SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.271.494-**
|
MARIA WELLITA BEZERRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
