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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00086/2019
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00186/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 031.853.708-72 - DINO MIOZZO JUNIOR
Processo 23089.001191/2019-18
Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA NAPOLEÃO DE BARROS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 30/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 93.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 775.000,00
Valor Acumulado R$ 9.668.403,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2019 00086/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001191/2019-18 01/11/2019 31/10/2021 118.800,00 24 4.950,00
26/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DESTE CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES 01/11/2019 31/10/2023 118.800,00 24 4.950,00
25/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, DE 01/11/2023 A 30/04/2026. 01/11/2023 30/04/2026 180.000,00 30 6.000,00
19/11/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO DE BARROS, 892, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP - M DE 5,59268%, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2.024 01/11/2019 31/10/2026 190.066,80 30 6.335,56
21/11/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO DE BARROS, 892, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP - M DE 0,9164%, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2.025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 10 DO CONTRATO ORIGINAL. 01/11/2019 31/10/2026 191.808,60 30 6.393,62
29/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DESTE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/05/2026 A 30/04/2027. 01/05/2026 30/04/2027 93.000,00 12 775.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000382 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 69.300,00 0,00 0,00 39.600,00 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00
153031 2023NE000208 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.790,96 1.881,78 0,00 48.909,18 1.881,78 0,00 0,00 1.881,78
153031 2022NE002077 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.463,70 0,00 0,00 645,48 15.818,22 0,00 0,00 15.818,22
153031 2023NE002523 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
153031 2024NE000189 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 63.000,00 22.210,66 7.026,51 33.762,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802435 M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800036 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800039 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801126 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000224 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000538 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.110,00 2.855,62 682,54 21.571,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000491 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 51.394,71 15.500,33 0,00 35.894,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
072026 2026-07-20 23089.001191/2019-18 2026-07-21 7750.00
082026 2026-08-25 23089.001191/2019-18 2026-08-25 7750.00
092026 2026-09-21 23089.001191/2019-18 2026-09-21 7750.00
42024 2024-04-23 23089.001191/2019-18 2024-04-24 6000.00
82024 2024-08-28 23089.001191/2019-18 2024-08-29 6000.00
12024 2024-01-22 23089.001191/2019-18 2024-01-26 6000.00
22024 2024-02-15 23089.001191/2019-18 2024-02-19 6000.00
32024 2024-03-22 23089.001191/2019-18 2024-03-25 6000.00
52024 2024-05-21 23089.001191/2019-18 2024-05-21 6000.00
62024 2024-06-06 23089.001191/2019-18 2024-06-18 6000.00
72024 2024-07-03 23089.001191/2019-18 2024-07-04 6000.00
92024 2024-09-19 23089.001191/2019-18 2024-09-30 6000.00
102024 2024-10-20 23089.001191/2019-18 2024-10-22 6000.00
112024 2024-11-14 23089.001191/2019-18 2024-11-21 6335.56
122024 2024-12-05 23089.001191/2019-18 2024-12-06 6335.56
52025 2025-05-19 23089.001191/2019-18 2025-05-21 6335.56
12025 2025-02-04 23089.001191/2019-18 2025-02-04 6335.56
32025 2025-03-19 23089.001191/2019-18 2025-03-20 6335.56
22025 2025-02-21 23089.001191/2019-18 2025-02-28 6335.56
42025 2025-04-17 23089.001191/2019-18 2025-04-17 6335.56
082025 2025-08-15 23089.001191/2019-18 2025-08-19 6335.56
62025 2025-06-27 23089.001191/2019-18 2025-06-27 6335.56
072025 2025-07-17 23089.001191/2019-18 2025-07-24 6335.56
92025 2025-09-30 23089.001191/2019-18 2025-09-30 6335.56
102025 2025-10-21 23089.001191/2019-18 2025-10-21 6335.56
112025 2025-11-18 23089.001191/2019-18 2025-11-26 6393.62
122025 2025-12-09 23089.001191/2019-18 2025-12-09 6393.62
012026 2026-01-23 23089.001191/2019-18 2026-01-26 6393.62
022026 2026-02-26 23089.001191/2019-18 2026-03-02 6393.62
032026 2026-03-19 23089.001191/2019-18 2026-03-19 6393.62
042026 2026-04-30 23089.001191/2019-18 2026-04-30 6393.62
052026 2026-05-29 23089.001191/2019-18 2026-05-29 7750.00
062026 2026-07-01 23089.001191/2019-18 2026-07-01 7750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12 7750 93000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo