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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGLI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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21000.091972/2019-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA ORGÂNICA DESARMADA E COM ARMAMENTO NÃO LETAL, ARMAS DE CHOQUE E SPRAY DE PIMENTA, (24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA), NO INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2020
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Vig. Fim
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24/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.027.211,78
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 513.605,89
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Valor Acumulado
|
R$ 7.510.041,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2020
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00016/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.091972/2019-93
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24/05/2020
|
24/05/2021
|
5.985.312,84
|
12
|
498.776,07
|
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18/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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AJUSTAR EXCEPCIONALMENTE, DE 1° DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, OS VALORES CONTRATUAIS À REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DAS ALÍQUOTAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, PROMOVIDA PELA MP N° 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020, OBSERVADOS OS EFEITOS RELATIVOS ÀSCOMPETÊNCIAS DETERMINADAS PELA LEI N° 14.025, DE 14 DE JULHO DE 2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA ALTERADO PARA R$ 494.912,74, ENTRE 01/04/2020 E 30/06/2020.
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24/05/2020
|
24/05/2021
|
5.985.312,84
|
12
|
498.776,07
|
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24/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2020, CELEBRADO EM 23/04/2020, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COM FULCRO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA – DO CONTRATO ORIGINÁRIO E REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, QUAIS SEJAM: REDUÇÃO DAS RUBRICAS A, B, D E E DO "MÓDULO 3 - PROVISÕES PARA RESCISÃO".
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24/05/2021
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24/07/2021
|
995.033,16
|
2
|
497.516,58
|
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17/06/2021
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00027/2021
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Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O VALOR DO POSTO Nº 3: VIGILANTE DIURNO - 12X36H (SEG A SEX), PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NA PROPOSTA COMERCIAL Nº 026/2020. A CORREÇÃO SE DÁ SOBRE O NÚMERO DE DIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO "SUBMÓDULO 4.2.A - SUBSTITUTO NA COBERTURA DE INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO", PASSANDO DE 15 A 11 DIAS.
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 16/2020, TENDO EM VISTA O REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA PELO SINDESV-DF E PELO SINDESP-DF, COM DATA-BASE EM 01/01/2021, DATA DE REGISTRO NO MTE EM 23/12/2020 E NÚMERO DE REGISTRO DF000680/2020, QUE PROMOVEU A MAJORAÇÃO DO SALÁRIO E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS POSTOS CONTRATADOS.
ATUALIZAR OS VALORES DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020, TENDO EM VISTA QUE, APÓS A REPACTUAÇÃO, OS VALORES REFERENTES À REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS REFERENCIADOS NAQUELE TERMO SERÃO ALTERADOS - A PARTIR DE 24/05/2021.
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24/05/2020
|
24/07/2021
|
1.027.211,78
|
2
|
513.605,89
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2020NE801360
|
ADMSAPRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM SAP - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.093,98
|
34.093,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2021NE000179
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.246.726,46
|
0,00
|
48.318,51
|
2.119.274,70
|
206.585,01
|
0,00
|
79.133,25
|
48.318,51
|
|
130005
|
2021NE000427
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
498.776,07
|
0,00
|
0,00
|
498.776,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2021NE000449
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.178,30
|
0,00
|
27.442,55
|
80.386,73
|
49.354,80
|
0,00
|
24.677,40
|
4.114,17
|
|
130005
|
2020NE800601
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.983.290,16
|
0,00
|
73.692,63
|
1.909.597,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2020NE801008
|
OPERCGLIRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.582.700,03
|
502.090,29
|
0,00
|
1.080.609,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2021NE000049
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
498.825,68
|
0,00
|
0,00
|
497.929,47
|
1.792,42
|
0,00
|
896,21
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-08-24
|
299265.64
|
|
Seguro Garantia
|
2021-08-24
|
299265.64
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-24
|
49751.66
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-24
|
51360.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
3
|
12374.58
|
74247.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
2
|
15013.98
|
60055.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
16
|
13082.5
|
418640.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
14342
|
344208.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
14075.48
|
28150.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
15434.24
|
61736.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
3
|
6695.41
|
40172.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.001-**
|
ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.938.001-**
|
ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
