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Órgão 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
Unidade da Prestação do Serviço 154043 - FUFUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154043 - FUFUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 154043 - FUFUB
Número da Compra 00028/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMIDIA S/A
Processo 23117.082851/2018-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE FIBRA ÓTICA ESCURA, INTERLIGANDO OS CAMPI SANTA MÔNICA E UMUARAMA, SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2019
Vig. Fim 31/01/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 173.578,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.464,90
Valor Acumulado R$ 520.736,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.082851/2018-98 27/05/2019 27/05/2020 173.578,79 1 0,00
11/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES SEM REAJUSTE DE PREÇOS. 27/05/2020 27/05/2021 173.578,68 1 0,00
29/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/05/2021 A 27/05/2022, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS. 27/05/2021 27/05/2022 173.578,79 1 173.578,79
01/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/05/2022 A 27/05/2023, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS. 27/05/2022 27/05/2023 173.578,79 1 173.578,79
14/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/05/2023 A 27/05/2024 27/05/2023 27/05/2024 173.578,79 12 14.464,90
03/03/2024 00012/2019 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 31/01/2024, CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS AO PROCESSO. 27/05/2019 31/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154043 2021NE000403 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.464,88 0,00 0,00 14.464,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000527 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 72.324,40 0,00 0,00 55.719,04 16.605,36 0,00 0,00 16.605,36
154043 2021NE000808 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2022NE000583 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 122.648,80 0,00 26.195,90 81.847,54 14.605,36 0,00 0,00 40.801,26
154043 2023NE001447 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.394,64 14.464,88 0,00 28.929,76 14.464,88 0,00 0,00 14.464,88
154043 2023NE000071 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 86.789,28 140,48 0,00 86.648,80 140,48 140,48 140,48 0,00
154043 2024NE000145 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.324,40 0,00 0,00 14.324,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801235 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE803903 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800887 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE801065 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE801234 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000266 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 271,79 0,00 0,00 271,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2022NE000081 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.929,76 0,00 0,00 48.929,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2023NE000440 M012CG0119N - CONTRATO 012/2019 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.394,64 0,00 0,00 43.394,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-08-27 8678.94
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 173578.79 173578.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.539.716-** AMANDA FILSNER DIAS STRACK Gestor Substituto
***.806.696-** EDMUNDO DIAS JÚNIOR Fiscal Técnico
***.162.876-** EVARISTO BIASI Fiscal Setorial
***.002.366-** LUÍS FERNANDO FAINA Gestor
***.367.378-** PAULO RODOLFO DA SILVA LEITE COELHO Gestor
***.004.656-** LORENA DE MACEDO OLIVEIRA SILVA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição Super (SEI): Termo de Rescisão Amigável (5246167)
Descrição Comprasgovbr: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato nº 012/2019 		Link externo 08/03/2024 17:13:32
Apólice Seguro Garantia - 4º TA - C 012/2019 164.63 KB 28/04/2023 08:34:48
C 012-19 - Algar Multimídia - 4º Termo Aditivo 174.55 KB 17/04/2023 10:07:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo