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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00135/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 94.460.839/0001-56 - ROSANE VIEIRA BERTHOLDI LTDA
Processo 23762.006770/2019-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/02/2019
Vig. Fim 07/02/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 5.922.551,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 493.545,93
Valor Acumulado R$ 24.347.787,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.050886/2018-28 08/02/2019 07/02/2025 5.922.551,16 12 493.545,93
16/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2019, FIRMADDO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUB-ROGAÇÃO. 08/02/2019 07/02/2020 3.780.237,96 12 315.019,83
16/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL. 08/02/2019 07/02/2020 3.780.237,96 12 315.019,83
28/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 7/2019 DO PERÍODO DE 7/02/2020 À 6/02/2021, PRESERVANDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 07/02/2020 06/02/2021 3.780.237,96 12 315.019,83
21/02/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONFORME CLÁUSULA VINTE DO CONTRATO 007/2019 08/02/2019 06/02/2021 3.934.709,52 12 327.892,46
19/01/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONFORME CLÁUSULA VINTE DO CONTRATO 007/2019 08/02/2019 06/02/2021 4.100.642,28 12 341.720,19
26/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 08/02/2021 À 07/02/2022 COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993. 08/02/2019 07/02/2022 4.100.642,28 12 341.720,19
13/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES NOS ITENS 02 E 03 DO CONTRATO 7/2019 A PARTIR DE 01/09/2021. 08/02/2019 07/02/2022 2.351.502,58 12 195.958,55
22/09/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE VALORES DO 5º TERMO ADITIVO - CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO. 08/02/2019 07/02/2022 2.351.502,58 12 195.958,55
03/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE 08/02/2022 À 07/02/2023, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993. E ART. 71 DA LEI 13.303 DE 30 DE JUNHO DE 2016 08/02/2022 07/02/2023 4.686.616,68 12 390.551,39
04/03/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 07/2019, A PAR�R DE 08/02/2022 EM 10,379436% (19919827) REFERENTE AO PERÍODO DE DOZE MESES. 08/02/2019 07/02/2023 5.172.744,24 12 431.062,02
16/09/2022 00007/2022 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, POR MEIO DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, DOS ITENS 01, 05 E 06. 16/09/2022 07/02/2023 5.313.230,16 12 442.769,18
26/09/2022 00005/2019 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DO VALOR APRESENTADO COMO "VALOR UNITÁRIO ANTERIOR" NO TERMO ADITIVO - SEI UCONT/SAD/DAF/GAD/HE-UFPEL (24187381) E O "VALOR UNITÁRIO ATUAL" DO ITEM 4 (PAPA DOCE - PORÇÃO DE 150 ML). 08/02/2019 07/02/2023 5.313.230,16 12 442.769,18
11/01/2023 00008/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, DO PERÍODO DE 08/02/2023 À 07/02/2024, PRESERVANDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 08/02/2023 07/02/2024 5.313.230,16 12 442.769,18
22/03/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO 07/2019 A PARTIR DE 08/02/2023 A 07/04/2024. 08/02/2019 07/02/2024 5.668.014,48 12 472.334,54
12/01/2024 00009/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR MAIS 12(DOZE MESES) COM INÍCIO 08/02/2024 ENCERRAMENTO EM 07/02/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993; 08/02/2024 07/02/2025 5.668.014,48 12 472.334,54
08/02/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO 07/2019 A PARTIR DE 08/02/2024 08/02/2019 07/02/2025 5.922.551,16 12 493.545,93
07/02/2025 00007/2019 Termo de Rescisão TÉRMINO DE CONTRATO 08/02/2019 07/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155901 2022NE000215 UEM20C00719 - UEM20C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.707,81 0,00 0,00 140.707,81 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800102 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000011 UEM22C00719 - UEM22C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.874,65 0,00 0,00 53.874,65 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800576 NM20SP00719 - NM20SP00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE001409 UEM21C00719 - UEM21C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 682.363,19 0,00 0,00 521.578,15 160.785,04 0,00 0,00 160.785,04
155901 2023NE002120 UEDR0000000 - UEDR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.137,40 0,00 0,00 130.137,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800003 NM20SP00719 - NM20SP00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE002256 UEM20C00719 - UEM20C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.258,50 0,00 0,00 0,00 51.258,50 0,00 0,00 51.258,50
155901 2023NE000030 UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205.003,60 49.057,04 0,00 2.155.946,56 49.057,04 0,00 0,00 49.057,04
155901 2025NE000045 UEM50000000 - UEM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 236.028,65 0,00 0,00 236.028,65 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000176 UEM21C00719 - UEM21C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 832.058,60 0,00 0,00 832.058,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2024NE000003 UEM40000000 - UEM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.837.425,21 149.763,63 0,00 2.687.661,58 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2023NE002725 UEDR0000000 - UEDR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 761,53 0,00 0,00 761,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000277 UEM20C00719 - UEM20C00719 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.933.461,69 0,00 0,00 1.784.699,61 148.762,08 0,00 0,00 148.762,08
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 163680 4.94 808579.2000
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 163680 15.56 2546860.8000
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 163680 15.56 2546860.8000
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 180 5.71 1027.8000
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 180 7.42 1335.6000
Serviço SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO 18252 0.98 17886.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo