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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00109/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Bibliotecas
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Processo 23110.037819/2019-07
Objeto A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE PERGAMUM -SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.
Informações Complementares TA 04 AO CONTRATO 72/2019 (2389802)
Vig. Início 30/10/2019
Vig. Fim 29/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.018,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.668,18
Valor Acumulado R$ 90.134,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2019 00072/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037819/2019-07 30/10/2019 29/10/2020 15.664,56 12 1.305,38
21/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 72/2019, PASSANDO A VIGORAR ASEGUINTE VIGÊNCIA: 30/10/2020 ATÉ 29/10/2021. 30/10/2020 29/10/2021 16.046,76 12 1.337,23
27/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE ) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 30/10/2021 ATÉ 29/10/2022 E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 30/10/2021 29/10/2022 17.582,28 12 1.465,19
28/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL 30/10/2022 29/10/2023 19.154,54 12 1.596,21
17/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 30/10/2023 29/10/2024 20.018,16 12 1.668,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2019NE802412 MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800037 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801359 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000159 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.298,46 1.668,18 0,00 17.630,28 1.668,18 0,00 0,00 1.668,18
154047 2021NE000057 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.302,68 0,00 0,00 14.837,49 1.465,19 0,00 0,00 1.465,19
154047 2023NE000045 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.596,21 0,00 0,00 1.596,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000184 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.626,19 0,00 0,00 16.626,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000049 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58,16 0,00 0,00 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000120 MCONTQ3501N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DO SISTEMA PE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.248,11 0,00 1.596,21 14.651,90 0,00 0,00 0,00 1.596,21
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 1 1668.18 20018.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Responsável no Setor de Contratos
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.155.220-** RAQUEL PADILHA SILVEIRA Fiscal Substituto
***.064.950-** PATRICIA DE BORBA PEREIRA Fiscal Titular
***.360.110-** DAFNE SILVA DE FREITAS Fiscal Substituto
***.155.220-** RAQUEL PADILHA SILVEIRA Fiscal Substituto
***.421.700-** FABIANO DOMINGUES MALHEIRO Fiscal Titular
***.421.700-** FABIANO DOMINGUES MALHEIRO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo