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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2019
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00018/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 22.688.729/0001-35 - PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL LTDA
Processo 23122.003810/2019-55
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA E ENCARREGADO PARA O CAMPUS SETE LAGOAS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2019
Vig. Fim 23/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 222.344,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 222.344,76
Valor Acumulado R$ 222.344,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2019 00033/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.003810/2019-55 23/08/2019 23/08/2020 222.344,91 1 0,00
21/08/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO SUPRIMIR O VALOR MENSAL DE R$3.616,63, TOTALIZANDO EM UM VALOR ANUAL DER$43.399,56, O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE18,96% EM CONFRONTO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 033/2019, ALTERANDO-SE A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO. 23/08/2020 23/08/2021 185.393,40 1 0,00
16/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 23/08/2021 ATÉ 23/11/2021, CONFORME RELATÓRIO PARA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 033/2019 E MEMO 072/2021 - CACSL 23/08/2021 23/11/2021 222.344,76 1 222.344,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2021NE000563 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000914 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 80.052,43 0,00 0,00 80.052,43 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800963 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800964 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800583 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000672 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 928,64 0,00 0,00 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000699 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.366,69 0,00 0,00 3.366,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 15073.84 180886.0800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 12 3454.89 41458.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo