Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00039/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23122.013606/2019-42
Objeto REGULAR A CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DO ACESSANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG E O USO DESSE SISTEMA PELO ACESSANTE EM SUA UNIDADE NO MUNICIPIODE SÃO JOÃO DEL REI - CAMPUS CTAN
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2020
Vig. Fim 02/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 552.191,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 552.191,85
Valor Acumulado R$ 552.191,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013606/2019-42 02/01/2020 02/01/2025 552.191,85 1 552.191,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2020NE800152 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001301 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.051,60 0,00 0,00 101.051,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000239 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.441,22 0,00 0,00 16.441,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000071 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000012 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.590,74 0,00 0,00 10.590,74 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002495 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.433,55 0,00 0,00 3.433,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000201 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 619.030,41 48.087,26 0,00 570.943,15 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000401 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 457.799,73 0,00 0,00 457.799,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000398 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000338 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 392.102,33 0,00 0,00 392.102,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000107 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 451.011,01 0,00 0,00 398.325,87 52.685,14 0,00 0,00 52.685,14
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
215248764 2024-12-02 23122.013606/2019-42 2024-12-30 58678.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 46015.98 552191.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.406-** DENILSON FONSECA Fiscal Substituto
***.098.836-** FABIO CHAVES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo