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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.839.921/0012-72 - TERRACO REFEICOES PROFISSIONAIS LTDA
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Processo
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23063.001256/2019-27
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Objeto
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, A TITULO NÃO ONEROSO, DA ÁREA FÍSICA DO RESTAURANTE ESTUDANTIL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ, PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA POR EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO, QUE DEVERÁPRESTAR SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO, VISANDO ATENDER, PRIORITARIAMENTE, ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO, BÁSICA E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ACADÊMICA (SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2019
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Vig. Fim
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17/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.957.680,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 2.478.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 70.881.249,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2019
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00002/2019
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001256/2019-27
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11/12/2019
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11/12/2020
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4.120.740,00
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1
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4.120.740,00
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16/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A SUSPENSÃO DO PACTO CONTRATUAL E AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DELE, INCLUSIVE QUANTO À VIGÊNCIA, A PARTIR DE 16/03/2020, DATA SOLICITADA PELO FISCAL DO CONTRATO, ATÉ 31/12/2020, ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA DO DECRETO LEGISLATIVO N 06/2020, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS).
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16/11/2020
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31/12/2020
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4.120.740,00
|
1
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4.120.740,00
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25/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO CONSENSUAL DO PACTO CONTRATUAL E AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DELE, INCLUSIVE QUANTO À VIGÊNCIA, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE
01/01/2021, DATA ACORDADA ENTRE O FISCAL DO CONTRATO E A EMPRESA, ATÉ 01/05/2020.
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01/01/2021
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01/05/2021
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4.120.740,00
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1
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4.120.740,00
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03/05/2021
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00006/2022
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO QUALITATIVA EM ALGUNS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO Nº 03/2019. TAIS ALTERAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM OS INTERESSES DA INSTITUIÇÃO E DO PÚBLICO ASSISTIDO, NÃO ALTERAM O VALOR TOTAL PREVISTO EM CONTRATO E ATENDEM AO ITEM 4.3.5, QUE PERMITE A ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
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03/05/2021
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29/12/2023
|
4.685.369,00
|
2
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2.342.684,50
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22/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO CONSENSUAL DO PACTO CONTRATUAL E AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DELE, INCLUSIVE QUANTO À VIGÊNCIA, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 02/05/2021, DATA ACORDADA ENTRE O FISCAL DO CONTRATO E A EMPRESA, ATÉ 30/08/2021. A SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ACORDO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA TEM SEU FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 65 E INCISO XIV DO ART. 78, AMBOS DA LEI 8.666, DE 1993.
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02/05/2021
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30/08/2021
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4.120.740,00
|
1
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4.120.740,00
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30/08/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 29/12/2022 A 29/12/2023.
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29/12/2022
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29/12/2023
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4.685.369,00
|
2
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2.342.684,50
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22/05/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR DE R$ 4.683.068,00 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SESSENTA E OITO REAIS) PARA R$ 4.957.680,00 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE 05/01/2023 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - DECOF, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.001256/2019-27
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11/12/2019
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29/12/2023
|
4.957.676,36
|
2
|
2.478.838,18
|
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09/08/2023
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00009/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS DADOS, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Nº 03/2019 . DE: “TERRAÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELLI”, “CNPJ: 15.839.921/0001-10”. PARA: “TERRAÇO REFEIÇÕES PROFISSIONAIS LTDA”, “CNPJ: 15.839.921/0012-72”
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09/08/2023
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29/12/2023
|
4.957.676,36
|
2
|
2.478.838,18
|
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24/10/2023
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00010/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 29/12/2023 A 11/12/2024, CONFORME ESCLARECIMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO 23063.006717/2023-21
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29/12/2023
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11/12/2024
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4.957.676,36
|
2
|
2.478.838,18
|
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24/11/2024
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00011/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 11/12/2024 A 17/01/2025, CONFORME ESCLARECIMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO 23063.004079/2024-94.
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11/12/2024
|
17/01/2025
|
4.957.680,00
|
2
|
2.478.840,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2019NE802119
|
V20RLN3523N - DESP. P/ ASSIST. E PERMANECIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000164
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.863.296,00
|
230.138,73
|
0,00
|
1.633.157,27
|
230.138,73
|
205.679,31
|
205.679,31
|
24.459,42
|
|
153010
|
2022NE000178
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.616.623,40
|
0,00
|
0,00
|
1.347.294,96
|
436.838,59
|
167.510,15
|
167.510,15
|
101.818,29
|
|
153010
|
2024NE000119
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000216
|
V2994N3523N - ALIMENTACAO ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.897.620,00
|
328.094,26
|
0,00
|
1.569.525,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025
|
2025-01-06
|
23063.001256/2019-27
|
2025-01-06
|
174943.90
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
353600
|
6.89
|
2436304.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
150800
|
16.72
|
2521376.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.747-**
|
RAPHAEL CORRÊA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.804.867-**
|
FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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