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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23063.000867/2019-08
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2019
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Vig. Fim
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07/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.469,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.469,42
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Valor Acumulado
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R$ 316.577,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000867/2019-08
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07/06/2019
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07/06/2020
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17.736,00
|
1
|
17.736,00
|
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15/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 07/06/2021.
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07/06/2020
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07/06/2021
|
17.736,00
|
1
|
17.736,00
|
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04/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE
07/06/2021 A 07/06/2022.
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07/06/2021
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07/06/2022
|
17.736,00
|
1
|
17.736,00
|
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04/06/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE
07/06/2021 A 07/06/2022.
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07/06/2021
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07/06/2022
|
17.736,00
|
1
|
17.736,00
|
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30/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE
07/06/2022 A 07/06/2023.
REAJUSTAR O CONTRATO, DE ACORDO COM IPCA, PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 20.469,42 (VINTE MIL
QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
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07/06/2019
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07/06/2023
|
20.469,42
|
1
|
20.469,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2019NE800420
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800193
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000143
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.529,89
|
0,99
|
0,00
|
8.528,90
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000093
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.207,73
|
0,00
|
0,00
|
16.594,90
|
1.680,28
|
67,45
|
67,45
|
1.545,38
|
|
153010
|
2022NE000072
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.472,34
|
0,00
|
0,00
|
17.961,58
|
3.315,74
|
804,98
|
804,98
|
1.705,78
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
20469.42
|
20469.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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