|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
00019/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.184.290/0001-97 - SEIKE MONTEIRO GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
19567.000043/2018-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.540,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.211,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.300,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2019
|
00056/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19567.000043/2018-21
|
30/10/2019
|
30/10/2020
|
61.880,00
|
1
|
61.880,00
|
|
24/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/10/2020, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, QUE TEMPOR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE RREVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, EMCONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93.
|
30/10/2020
|
30/10/2021
|
61.880,00
|
1
|
61.880,00
|
|
16/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 56/2019/UNIR, POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/10/2021 E TÉRMINO EM 30/10/2022 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INDICADO NO PREÂMBULO, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N. 8.666/93;
B) O REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS CONTRATO, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE A 3,135160% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO REFERENTE A VARIAÇÃO DO IPCA– ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO NO PERÍODO (OUT/2019 A SET/2020), PUBLICADO PELO IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 56/2019/UNIR EM CONFORMIDADE COM O INCISO XI, DO ART. 40, DA LEI N. 8.666/93, A CONTAR DE 03/10/2020
|
30/10/2021
|
30/10/2022
|
62.540,00
|
12
|
5.211,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2019NE800756
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800770
|
F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2021NE000245
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70.768,88
|
8.888,88
|
8.888,88
|
31.111,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-30
|
3094.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-30
|
3094.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO
|
3600
|
3.4
|
12240.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
5000
|
2.06
|
10300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
500000
|
0.08
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.478-**
|
LOU-ANN KLEPPA
|
Gestor
|
|
***.739.922-**
|
ELIANE GEMAQUE GOMES BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.106.289-**
|
MARLI LÚCIA TONATTO ZIBETTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.708-**
|
HELOISA HELENA SIQUEIRA CORREIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.131-**
|
CARLOS ALEXANDRE BARROS TRUBILIANO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
