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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Número da Compra
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00018/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.274.757/0001-50 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
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Processo
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23249.001357.2025-64
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Objeto
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EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A EMPRESA CAEMA, QUE FORNECE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE CAMPUS, PROCESSO 23249.001357.2025-64
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Informações Complementares
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15485507000182025 - UASG Minuta: 154855
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.304,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.304,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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2025NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001357.2025-64
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21/01/2025
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31/12/2025
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11.304,00
|
1
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11.304,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154855
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2025NE000019
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L0000P01AGN - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.304,00
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0,00
|
0,00
|
11.304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20250112862169
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2025-01-02
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23249.000047/2025-22
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2025-01-13
|
942.00
|
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20250212862169
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2025-02-06
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23249.006951/2025-41
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2025-02-12
|
942.00
|
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20250312862169
|
2025-03-05
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23249.011567/2025-61
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2025-03-07
|
942.00
|
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20250412862169
|
2025-04-08
|
23249.018377/2025-74
|
2025-04-10
|
942.00
|
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20250512862169
|
2025-05-06
|
23249.023297/2025-31
|
2025-05-07
|
942.00
|
|
136290264
|
2025-06-10
|
23249.030537/2025-53
|
2025-06-11
|
1450.56
|
|
137110241
|
2025-07-16
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23249.036036/2025-81
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2025-07-17
|
179.16
|
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137509855
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2025-08-12
|
23249.039663/2025-73
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2025-08-13
|
179.16
|
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138357852
|
2025-09-17
|
23249.045369/2025-09
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2025-09-17
|
3856.44
|
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138703941
|
2025-11-06
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23249.049253/2025-31
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2025-11-06
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3699.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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12
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942
|
11304.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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