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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00097/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Núcleo de Transportes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23110.027559/2019-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA UFPEL. POR LIMITAÇÃODO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP, O SIASG NÃO RECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DOS ITENS DA LICITAÇÃO, ASSIM, O VALOR CORRETO DOCONTRATO COM DESCONTO É DE R$ 486.846,25.
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2019
Vig. Fim 04/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 594.181,93
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 49.515,16
Valor Acumulado R$ 2.199.973,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2019 00063/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027559/2019-53 05/10/2019 04/10/2020 486.846,25 12 40.570,52
12/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITAMENTO PELO PRAZO DE 12 MESES DO CONTRATO Nº 63/2019 DE MANUTENÇAO DA FROTA. 05/10/2020 04/10/2021 486.846,25 12 40.570,52
23/11/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 05/10/2019 04/10/2021 499.174,71 12 41.597,89
08/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE ) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 05/10/2021 ATÉ 04/10/2022. 05/10/2021 04/10/2022 986.020,96 12 82.168,41
16/11/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 05/10/2019 04/10/2022 547.753,01 12 45.646,08
15/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE ) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 05/10/2022 ATÉ 04/10/2023. 05/10/2022 04/10/2023 547.753,01 12 45.646,08
24/10/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇO NA PROPORÇÃO DE 8,476252 %, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA. 05/10/2019 04/10/2023 594.181,93 12 49.515,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2021NE000288 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.886,14 0,00 0,00 73.021,46 15.864,68 0,00 0,00 15.864,68
154047 2022NE000325 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 263.071,40 0,00 5.581,79 256.715,42 774,19 0,00 0,00 6.355,98
154047 2022NE000137 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.811,59 0,00 6.131,08 66.836,53 843,98 0,00 0,00 6.975,06
154047 2023NE001665 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.537,20 0,00 0,00 6.537,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000271 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 295.995,07 23.002,05 0,00 272.993,02 23.002,05 0,00 0,00 23.002,05
154047 2023NE000272 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.836,78 3.237,36 0,00 111.599,42 3.237,36 0,00 0,00 3.237,36
154047 2019NE801619 MCONTG0118N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801620 MCONTG0118N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800297 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800736 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801080 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801185 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801186 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE000207 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 284.830,35 0,00 0,00 255.420,65 29.409,70 0,00 0,00 29.409,70
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-04 24958.73
Seguro Garantia 2023-01-04 24958.73
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS 1 387669.01 387669.0100
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 206512.92 206512.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.730-** GLÁUCIO FERNANDO MARINS GONÇALVES Fiscal Titular
***.315.900-** Vanessa Bartz Porto Fiscal Substituto
***.942.230-** EDERSON FISS WEBER Fiscal Substituto
***.795.250-** FLAVIO VASCONCELLOS CORREA Responsável no Setor de Contratos
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Responsável no Setor de Contratos
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo